【文档】xxx公司体系运行情况汇报.docVIP

目 录 一、体系运行概况………………………………………………………………1 （一）体系维护…………………………………………………………………1 （二）管理评审决定落实情况…………………………………………………2 （三）切实抓好管理目标的实现………………………………………………6 （四）内审情况…………………………………………………………………9 1 内审发现问题统计……………………………………………………9 2 内审问题的整改情况………………………………………………9 3 公司年度体系运行计划内的项目部内审评分情况………………10 4 存在主要问题或比较有共性的问题………………………………10 5 分析…………………………………………………………………12 二、顾客反馈……………………………………………………………………12 （一）顾客感谢信………………………………………………………………12 （二）顾客投诉…………………………………………………………………13 （三）顾客满意度………………………………………………………………13 三、过程的业绩和产品的符合性………………………………………………19 （一）质量的过程控制…………………………………………………………19 （二）安全环保的过程控制……………………………………………………23 （三）纠正措施和预防措施实施情况…………………………………………33 四、符合性审查工作……………………………………………………………34 （一）有效文件清单……………………………………………………………34 （二）符合性审查………………………………………………………………34 五、对标准化的意见收集………………………………………………………36 六、今后工作思路………………………………………………………………38 三公司2011年度三标体系运行情况报告 2011年，三公司将三标管理体系的宣贯与执行和项目标准化管理结合在一起。围绕着管理评审决定贯彻落实措施的实施及公司管理目标的实现，通过组织标准化辅导和检查以及项目部自行组织的体系运行情况检查，持之以恒地推行三标管理体系的宣贯与执行，实现了体系安全、平稳运行，各项工作处于受控状态，逐渐实现内审改革。 一、体系运行概况 （一）体系维护 1、1月，参加局管理评审会议。 2、3月，参加局内审改革小组讨论编制内审改革实施方案。 3、3月，组织参加局14日至17日举办的三标体系内审员培训班。三公司全体体系管理人员和部分相关岗位责任人及分管领导共87人（其中11人在广州培训）参加，其中67人取证。 4、4月，制定三公司年度体系运行工作计划。根据内审改革的要求，将内审检查划分为三个板块，由业务检查、项目自查和抽查组成。 5、5月，针对局三标管理体系内审改革实施方案制定三公司的措施。 6、5月，下发三公司贯彻落实局2010年度管理评审决定的措施意见并要求各项目部制定自己的措施。 7、5月，将体系工作和标准化管理推进工作结合起来，成立三公司项目管理标准化推进工作小组。 8、7月，对2011年新接收的大学生进行体系及标准化管理岗前培训。 9、6月～11月，进行标准化辅导及检查。接受了局对三公司两个示范点的辅导；对海南片区、广西片区、广东区共七个项目部进行了项目管理标准化辅导；对年度体系运行计划内的14个项目进行了业务检查和内审，覆盖率100%。 10、9月，接受了局对三公司本部的内审和船级社对三公司本部及湛江港霞山散货码头水工工程的外审。 11、3-11月，督促项目部做好体系自查工作，目前共收到17个项目部的55份自查资料，自查覆盖率93.22%。 12、12月，总结三公司2011年度体系运行情况并提交报告。 （二）管理评审决定落实情况 1、针对局2010年度管理评审的决定，三公司本部和项目部均结合各自实际制定了相应的贯彻措施，并统计了贯彻落实情况。 2、针对八条决定要求，三公司本部细化出35项贯彻措施，明确了责任领导、责任部门、协办部门和完成时间（四航三办字［2011］176号《关于印发中交四航局三公司＜贯彻落实四航局2010年管理评审决定的措施意见＞的通知》）。 3、项目部的贯彻措施共收到17份，共细化出425项贯彻措施。 4、定期对管理评审决定的措施的贯彻落实情况进行跟踪，12月将完成情况进行了汇总。 5、三公司本部的35项措施得到不同程度的落实，具体落实情况见下表： 三公司贯彻落实局2010年管理评审决定情况记录 序号 贯彻落实措施 完成情况 一 组织公司领导、职能部门领导、部分项目部领导及内审员参加局组织的领导作用专题培训、三标管理体系内审员培训、考试和GB/T50430-2007标准转换培训、考试，使领导进一步明晰自己在管理体系运