北京某公司内部控制与风险管理手册范本.pdfVIP

控与风险管理手册（一） 体 系 框 架 分 册 二 〇一一年一月 目 录 公司介绍 1 1 手册使用说明 2 1.1. 编制目的、意义及原则 . 2 1.1.1 手册编制的目的与意义 . 2 1.1.2 手册编制的原则 . 2 1.2 手册结构 . 2 1.2.1 手册结构及容概要 . 2 1.2.2 手册的特征 . 4 1.3. 手册使用说明 . 6 1.3.1 使用要求 . 6 1.3.2 管理与维护 . 7 1.3.3 编写与发布 . 7 1.3.4 发放 . 7 1.3.5 维护 . 7 2 部控制体系基本框架 8 2.1 总则 . 8 2.1.1 框架编制的目的 . 8 2.1.2 框架编制的依据 . 8 2.1.3 框架编制的思路与方法 . 8 2.1.4 体系框架的实施