供应商控制及外发管理程序(reva).docx

有限公司 供应商控制程序 编制 审核 批准 2018-05-28 发布 2018-05-30 实施 更改履历  程序文件编号： 程序文件 编号：XX -QA-QP- 016 供应商控制程序 程序文件 编号：XX -QA-QP- 016 供应商控制程序 序号 日期 版本 修订 更改页码 早节 更改内容 更改人 批准  1目的 对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足 公司的要求。 2范围 本程序适用于向本公司签约和 /或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、 外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船 /海运、空 运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等的所有供应商。 3相关文件 《文件和资料控制程序》《质量记录控制程序》 《文件和资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《采购控制程序》 《检验和试验控制程序》 《数据分析控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《顾客抱怨处理程序》 GMA-QA-QP-IN-002 GMA-QA-QP-IN-015 GMA-QA-QP-IN-027 GMA-QA-QP-IN-029 GMA-QA-QP-IN-032 GMA-QA-QP-IN-033 3术语和定义 供应商的开发：为公司提供产品或服务的供应方。为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。 供应商的开发： 为公司提供产品或服务的供应方。 为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。 5职责 5.1经营部负责供应商开发、产品采购；负责组织供应商质量保证能力的调查、评估、考核、业 绩监视及供应商的质量体系开发与综合评定。 5.2质保部负责协助供应商质量保证能力的调查、 5.2质保部负责协助供应商质量保证能力的调查、 评估、考核及供应商的质量体系开发与综合评 5.3生产部负责技术支持并协助供应商的评估；负责组织公司内预批量试生产。 6工作流程和内容 工作内容说明 6.1新供应商的寻找 供应商寻找经营部根据顾客要求、产品特性及生产能力所需 的采购产品，寻找有能力承制本公司产品所需的原材料 及辅助材料。 供应商寻找 供应商基本概况表 供应商基本概 况表 质保部负责寻找委外检验和试验、仪器校正的供 应商。 将调查和收集到的供应商资料进行整理， 将其记 录于“供应商基本概况表”。同时确定对供应商进行评估 和考核的时间、日期。 供应商评估、考核 6.2供应商的评估和考核： 根据采购科的预选供应商名单及“供应商基本概况表” 采购科负责组织生产技术、质保部门人员组成考核组到 预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考 核的结果记录于“供应商评估和考核表”中。 质保部收集外部计量单位的国家实验室或等效的认 证证书和范围，验证其资质。 1） 考核组根据满足合同要求（包括质量体系和特定的质 量保证要求）和“供应商评估和考核表”中的项目及内 容对供应商提供的相关资料和样品（视需要）以及供应 商的生产现场（视需要）和生产能力等进行评估和考核。 2） 供应商的相关资料评估和样品评估以符合本公司所需 的原材料、辅助材料、半成品、加工品的相关质量要求 和技术要求为合格，供应商的生产现场和生产能力评估 以总分70分以上（含）为合格。 3 ）供应商应具有对提交给公司采购产品 100%勺按时交 付的能力，并提供对提交给公司采购产品进行控制的方 式和程度等必要的策划资料，以满足本公司的要求。 供应商基本概 况表 供应商评估和 考核表 供应商基本概况表合格供方- 供应商基本概 况表 合格供方-览 表 6.3合格供应商核准： 6.3.1采购科将供应商评估和考核的结果及资料进行整 理后呈报公司领导核准。经公司领导批准后的供应商被 列为合格供应商，由采购科将其登录到“合格供方一览 表”，并将其资料整理、建档，同时将合格供应商名单报 质保部。如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立 “供应商基本概况表”即可，无需再对其进行其它评估 和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供 应商，并由采购科将其登录到“合格供方 -览表”，但仍 需对其建立相关资料，同时需在备注栏中注明为 “特准”。 工作内容说明 A、 顾客批准和/或指定的供应商； B、 卖方独占市场； C、 无法及时找到合格的供应商时； D 已获得IS09001和/或ISO/TS16949证书的供应商。 建立合格供应商档案资料如公司采用顾客选定的供应商不能免除公司确保供 应商提交给公司采购产品和服务质量的责任，公司仍需 对顾客指定的供应商所提供的采购产品和服务进行检验 和验证。 建立合格供应商档案资料 6.3.2经核准后被列为不合格的供应商，由采购部门重 新寻找新的供应商。 采购往来采购科依据《采购控制程序》对被评估和考核