月季度纳税申报表excel模版.pdfVIP

中华人民共和国 企业所得税月（季）度纳税申报表（ A类） 纳税人 识别 号： 纳税人 名称： 行次 项 目 本本期金额 累计金额 1 一、据实预缴 2 营业收入 3 营业成本 4 利润总额 5 税率（ 25%） 6 应纳税所得额 7 减免所得税额 8 实际已缴所得税额 9 应补（退）的所得税额（ 6行-7 行-8 行） 10 二、按上一纳税年度应纳所得额平均额预缴 11 上一纳税年度应纳税所得额 12 本月（季）应纳税所得额（ 11行÷4行或 11行÷ 12） 13 税率（ 25%） 14 本月（季）应纳税所得税额（ 12行× 13行） 三、按照税 15 务机关确定 16 本月（季）确定预缴的所得税额 17 总分机构纳税人 18 总机构应分摊的所得税额（ 9行或 14行或 16行×25%） 19 总机构 中央财政集中分配税款的所得掊额（ 9行或 14行或 16行×25%） 20 分支机构应分摊的所得税额（ 9行或 14行或 16行×50%） 21 分配比例 分支机构 22 分配的所得税额（ 20行 ×21行） 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有 关税 收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 经办人： 经办人执业证件号码： 受理人： 申报日期： 年 月 日 代理申报日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日 国家税务总局监 制