月份内部审核查检表表格xls格式.pdfVIP

SKSB022-05-1 ISO14001内审检查表 受审部门：制造一部 ( 成形、二次加工 ) 审核日期： 判定 序号 审核内容 涉及要素 审核实际记录 受审人员 结果 1 环保方针是否均有传达? 4.2 (1) 本部门的环境因素是否识别完整？ 4.3.1/4.3. 2 (2) 对本部门的重大环境因素是否按照管 3 理方案或改善控制措施进行管控？ 适用的环境法律法规及其他要求是否有 3 识别？是否运用到活动、产品和服务 4.3.2 中？ 是否对从事可能具有重大环境影响的工 作的人员进行环保方面的教育？（例 4 4.4.2 如：成形技术人员、废弃物处理人员等, 有培训计划、培训教材、培训记录等） (1) 是否有向外注协力厂商宣导本公司环 5 保政策？ 4.4.3 (2) 并对环境绩效进行评估？ 6 是如何在部门内部实现环境信息交流的? 4.4.3 (1) 环境体系文件是否为最新版本？ 4.4.4/4.4. 7 (2) 资料、记录是否保存完好？使用的环 5/4.5.4 境宣传资料是否为最新版？ 使用新材料、新制程、新设备时 , 是否有 4.3.1/4.4. 8 联络 ISO14000担当人员，对环境因素进 6 行识别和评价? (1) 危险物品或危险作业场所是否有安全 防护标识的张贴及按操作标准作业? 9 (2) 化学品、油品的储存、使用等是否符 4.4.6 合《化学品、油品管理程序》相关规 定？ 机台、作业台、治工具等是否受到环境 10 4.4.6 有害物质的污染？ 本部门产生的废弃物是否按标示分类放 11 置?废弃物的处置是否符合 废弃物管理 4.4.6 程序 的规定? 涂装作业 , 是否符合 涂装作业安全规程 12 4.4.6 安全管理通则 相关规定? 与消防有关的物品是否按要求进行规范 13 管理（消防栓、灭火器材、应急准备的 4.4.7 指示灯、消防通道、逃生路线图等）? 以前内审或外审时产生的不符合项 ( 观察 14 4.5.3 项) ，是否有再次发生的现象？ 受审部门主管： 审核员： 管理代表：