2021公司供方采购与评估管理办法.docVIP

公司供方采购与评估管理办法 文件编号：TLN-WI/CS-05 修订记录： A1 格式转换 符信安 张艳丽 陈开涤 2010-12-01 A0 2007-05-25 版号 修订说明 编制 审核 批准 生效日期 根据公司的业务特点和管理要求，特制定以下规定，以对公司的预选供方进行选择评估,建立合格供方资料库,以便在需要采购时能及时提供可供选择的合格供方；以及对于签订合同供方的运作情况、服务能力、现行价格等进行有效评估和监控，确保供方提供持续稳定的服务和合理的价格。 一、供方采购 1.1 责任部门 各业务部门根据实际业务需求，以公开竞标或者市场调查等方式进行供方预选， 并根据ISO 管理规定填写《供方基本资料调查表》、《供方运输能力调查表》、《供方仓储能力调查表》等资料，同时附营业执照、许可证、税务登记证、纳税人认定证书等有效证件的复印件，提交公司客服部安排统一评估。 备注：客服部可从现有供方库中挑选合格的供方供相关业务部门选择，以选用现有供方为优先。 1.2 采购依据 供方的采购必须严格依据公司的《供方采购与评估控制程序》与《供方评估手册》等规定进行。 1.3 要求 对于每月业务量超过50万元的项目，相关业务部门必须至少采购到2家合格供方。 二、供方评估 2.1 评估依据 TLN-QP/PR05 《供方采购与评估控制程序》 TLN-WI/PR（CSO1）《供方评估手册》 TLN-WI/PR(AO03)《保险管理办法》 TLN-QP/CH04 《不合格和纠正预防措施控制程序》 2.2 职责 2.2.1 由供方使用部门提出供方评估申请。 2.2.2由客户服务部、供方采购部门、其他业务部主管领导、营运总监、总裁（每月业务量30万元以上的供方）等通过会议对采购的供方统一进行评估； 2.2.3营运总监负责对每月业务量30万以下的合格供方的批准；总裁负责对月业务量30万以上的合格供方的批准； 2.2.4营运总监负责审核与作业部门有关的采购合同； 2.2.5总裁负责采购合同的批准。 2.3 供方质量反馈 2.3.1 反馈方式 由客户部定期组织对公司一级、二级供方进行现场评估和通过定期质量数据分析对供方的服务质量进行统一反馈。 2.3.2 反馈结果 （1） 对于服务质量不达标的供方，业务部门需提请供方提交《不合格与纠正预防措施处理报告》，并反馈至客服部。 （2）对于服务质量连续两个季度不符合公司要求的供方，客户部将提请公司要求相关业务部门停止与该供方合作，并于一个月内重新寻找可替代的供方。 本办法自颁布之日起开始实行，由深圳全程物流服务有限公司负责解释。