经销商管理制度-模版.docxVIP

经销商管理制度 3.3.1总则 为促进深加工事业部的良好发展，保持并维护良好的客情关系，特制订本制度。 本制度适用于深加工事业部。 3.3.2经销商档案的建立与管理 经销商档案的收集与建立： 各业务经理负责收集正在合作的客户（包括签订合同的代理商、批发户等）信息，包括变更的信息，内容包括客户名称、税号、开户行、账号、联系地址、电话号码、联系人、单位负责人等； 业务经理根据所收集的客户资料，及时整理（含变更信息）并交给市场科存档； 市场科对业务经理提供的客户档案信息进行整理、核对，并适时更新； 市场科合同评审员把新签合同的经销商资料录入电脑系统中。 客户档案的管理： 深加工事业部所有掌握经销商资料的人员必须对经销商资料保密； 所有人员因辞职等原因离开公司时不得将经销商档案带走或外泄； 市场科合同评审员对所有的客户资料应保密，且电脑系统口令不得外泄； 3.3.3业务经理工作职责 业务经理工作职责： 负责经销商年度合作合同的谈判，向公司汇报，并最终签订。 负责经销商促销方案的拟定，每期促销产品选择、促销方式、费用谈判和签订。 负责客情关系维护，推动高层互访。 负责经销商系统内的产品线分析和调整。 负责新产品在经销商系统的上柜、推广。 负责经销商资源的深度开发，增加新品类，新利润。 3.3.4经销商管理办法 经销商库存管理的第一责任人是经销商，第二责任人是业务经理。 存货直接在经销商仓库过期的（非商超退回，产品入库后管理不善造成的产品过期），由经销商自行负责。深加工事业部将予以20％索赔业务经理。 业务经理不得以任何理由给经销商压货。 经销商实行预付货款制度，严禁任何人以任何理由给经销商赊账销售。 业务经理负责经销商和公司之间的财务对帐，每月对帐一次。 深加工需要从一个经销商那里借调货时，业务经理必需给予协调。 经销商统一执行公司制定的价格，促销产品应提前打促销报告报总经理审批后方可执行。 经销商预付货款的管理由办公室会计负责。 3.3.5附则 本制度解释权和监督执行权归深加工办公室。 本制度自发布之日起正式生效，未尽事宜将另行补充。