石油技术公司HSE管理体系健康安全环保合规性评价报告.doc

PAGE 2020年半年度合规性评价报告 目 录 一、评价目的 二、评价依据 三、评价范围 四、评价时间 五、评价内容 六、合规性评价情况 （一）2020年HSE管理体系目标实现情况 （二）重要环境因素、高危险因素所对应的法律法规和其他要求的遵循情况 （三）实际排放总量或浓度与国家标准规定的排放指标的符合情况 （四）油田公司HSE检查结论中关于本公司合规性评价的相关内容 （五）地方政府和相邻方提出的应遵守的要求 （六）存在的不符合相及应对措施 （七）公司各相关部门遵守法律法规情况 七、评价结论 合规性评价报告 一、评价目的 为了推进和规范 石油技术有限公司HSE管理体系运行，有效地评价适用于 石油技术有限公司的法津法规和其它要求的遵守情况，及时发现在生产经营过程中存在的缺陷。按照GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《健康安全环境管理体系》标准要求，对HSE管理体系运行过程中，涉及法律、法规及其他要求的遵循情况及符合性进行自我评价，以达到预防和控制的目的。 二、评价依据 1、国家相关法津、法规和国家标准、行业标准、企业标准和相关规定。 2、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《健康安全环境管理体系》。 3、 石油技术有限公司《HSE管理手册》、《程序文件》、《质量管理手册》及相关支持性文件。 三、评价范围 石油技术有限公司作业公司进行施工作业所涉及到的过程和场所中的健康、安全、环境各因素。 四、评价时间 2020年6月30日。 五、评价内容 1、重要环境因素、高风险因素所对应的法律法规和其他要求的遵循情况。 2、污染物实际排放总量或浓度与国家标准规定的排放指标的符合情况；环境监测报告的结论性意见。 3.消防管理、特种设备管理、安全评价、职业病危害评价及环境影响评价、环保管理、职业病防治、工伤管理、事故事件管理等方面的工作所对应的法律法规和其他要求的遵循情况。 4、油田公司HSE检查结论中关于本公司合规性评价的相关内容。 5、地方政府和相邻方提出的应遵守的要求。 6、已发生的安全、环保事故、事件、不符合。 六、合规性评价情况 法律法规在我 石油技术有限公司的具体体现： （一）2020年HSE管理体系目标实现情况 1、质量目标： 计划：施工质量合格率100%,较大以上质量事故为零。 实际完成：2020年上半年较大以上质量事故为零。 2、健康目标： 计划：杜绝接害人员职业病发生。 实际完成：2020年上半年对职业危害作业场所进行定期检测，开展了有害作业人员职业健康体检，实现了职业病新发病人数为零的健康目标要求。 3、安全目标： 计划：（1）杜绝重大火灾爆炸事故，杜绝井喷失控着火事故，杜绝重大油气泄漏事故，杜绝一般B级以上工业生产安全事故，杜绝道路交通亡人事故。 实际完成：2020上半年度我公司无重大火灾爆炸事故，无井喷失控事故，无一般B级以上工业生产安全事故，无道路交通亡人事故。 4、环境目标： 计划：杜绝较大以上环境污染事故，主要污染物达标排放率100%。 实际完成：2020年上半年我公司未发生较大及以上环境污染事故。 （二）重要环境因素、高风险因素所对应的法律法规和其他要求的遵循情况（见表） （三）实际排放总量或浓度与国家标准规定的排放指标的符合情况。 （四）公司HSE检查结论中关于本公司合规性评价的相关内容 审核过程中认为：法律法规梳理存在更新不及时，法律法规收集不全的问题；合规性评价报告评价内容未全面反映出本单位实际存在问题。 以上问题在本次评价前已得到改进，增加了与 石油技术有限公司作业公司生产经营联系密切的新法律法规，对缺少部分给予补充，梳理了我公司法律法规的收集工作流程，进一步明确了主责部门，同时改进合规性评价工作的方式，力求全面反映出在安全环境管理中存在的问题，促进了我公司体系管理工作的进步。 （五）地方政府和相邻方提出的应遵守的要求 我公司生产经营过程中严格遵守 市相关管理规定，未发生违反相关规定事件。 （六）存在的不符合项及应对措施 1、在5月份，抽查我公司消防管理工作，发现部分场所灭火器检查不及时，部分灭火器存在过期、损坏现象等问题。 整改措施：加强对消防器材的管理力度，对检查出的灭火器存在损坏的问题限期整改，并对问题整改情况进行验证。 2. 演练方案与预案规定的程序不一致。 整改措施：编制演练方案前先组织编制人员学习应急预案，掌握预案内容，根据预案编制方案；