不合格品的控制程序16.docxVIP

、控制流程图: 编码 QBXXX-A-16 版 本 A 页次 1/2 修改状态 A/0 不合格品控制程序 不合格控制流程图 责权部门（人） 记录 品质部 产品检验记录 顾客 顾客信息反馈（投 销售部 诉）记录 顾客满意度调查表 品质部 品质部及相关 部门 不合格评审单 责任部门 责任部门 纠正和预防措施处 品质部 理单 品质部 品质部 相关说明 编制人员 编制日期 会审人员会审日期 批准人员批准日期 名称 不合格品控制程序 、程序文件说明： 编码 QB/XXX-A-16 版 本 草案 _ 页次 2/2 修改状态 A/0 1目的 对不合格的产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，以及再次发生。 适用范围 适用于公司采购产品、过程产品及交付后的产品发生的不合格的控制。 定义 3.1轻度不合格 既不影响产品的适用性、形状，也不影响其功能的不合格。 3.2严重不合格 影响产品的适用性、形状及其功能的不合格。 不合格品审理委员会 4.1轻度不合格品授权检验员审理。 4.2严重不合格品由不合格品审理委员会审理。 4.3品质部是不合格品审理委员会常设机构，负责不合格品审理的日常工作。 4.4总经理应确保不合格品审理委员会独立行使职权，若要改变审理的结论时，需签署书面 央定。 4.5不合格品审理人员需经资格确认，并征得顾客同意，由董事长授权。 不合格品的处置方式 5.1 纠正 为消除已发现的不合格所采取的措施。 a） 返工：使其符合要求而对其采取的措施； b） 返修：使其满足预期用途而对其采取的措施； c） 降级：对其等级的改变，符合不同于原有的要求。 5.2让步 对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 对产品让步，生产部应填写“让步放行申请单”，经总经理批准，适用时需经顾客批准， 才能让步使用、放行。 5.3报废 为避免不合格品原有的预期用途而对其所采取的措施，避免其原有的预期用途的使用或 应用。 产品报废应分析原因，生产部填写“报废单”，由品质部负责人确认。必要时，由总经理 确认。 5.4不合格品经处置后，应对其再次进行验证以证实符合要求， 并保留不合格的性质及随后所 采取措施的记录，包括所批准的让步记录。 5.5不合格品的审理结论，仅对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品的 依据，也不影响顾客对产品的判定。 相关说明 编制人员 会审人员| 批准人员 编制日期 会审日期 批准日期