仓储管理的全流程SOP操作示范！.docVIP

01 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。 1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况，确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。? 1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。 1.1.6仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3 换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。 1.2.5 依据单据记入台账。 02 发货流程 2.1?所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字）作为发货依据。 2.2 接到公司计划出库通知时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知相关部门安排车辆。 2.3 仓管员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 2.4 仓管员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 2.5 仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态及相关手续等。 03 库存管理 3.1. 货品存放 3.1.1入库产品需挂好物料管制卡后入位，货物存放不能超过产品的堆码层数极限。 3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置与货物无关的物品，如废纸，废带，胶带等。 3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。 3.2. 盘点流程 3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类三个月一次。 3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。 3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名仓管人员进行交叉盘点，将盘点表交于仓库文员，仓库文员将系统数打印出，给仓管员进行数量的匹配，如有数量的差异，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。 如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时上报主管，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。 04 仓库日常管理? 仓库日常运作审计表检查内容： 库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？? 仓库照明设备是否完好、安全。 仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类） 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。 空托盘在指定区域堆放整齐。 仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据 需要，可以在仓库里灵活移动）。? 各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范？ 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？并在规定日期内处理完毕？ 仓库无“四害”侵袭痕迹。 台账库存和实际库存是否一致？ 仓库是否完全按“PMC产品配料清单”备货发货。 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。 05 仓库的保管原则 5.1?面向通