产品审核作业规范总结.docxVIP

文件 产品审核作业规范 名称 1.0 目 的 2.0 适用范围 3.0 职责权限 4.0 参考文件 5.0 定 义 6.0 作业内容 7.0 附 表 版本 日 期 变 更 内 容 变 更 履 历 批 编 制定 准 制 日期  文件编号 WI-8-08 版 本 A 页 次 1/5 发行日期 制定单位 品质部 修订者 批 准 受 控 盖 章 文件编号 WI-8-08 版 本 A 文件 页 次 2/6 产品审核作业规范 发行日期 名称 制定单位 品质部 1.0 目的 旨在通过对公司生产的汽车部件之成品的审核， 按照公司技术文件、 图纸、规范、标准 等相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客的要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防 措施和把质量进行持续改进，使之提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。 2.0 适用范围 适用于公司成品工序、加工工序所生产汽车部件之成品的审核。 3.0 职责权限 3.1 总经理：负责批准《产品审核检验计划》。 3.2 管理代表：负责审核《产品审核检验计划》。 3.3 品质部： 3.3.1 每月 5 日前负责收集、整理上一个月外部质量信息和内部发生的质量事故信息，并进行统计分析，依产品审核频次每半年统计一次。 3.3.2 根据相关质量信息如客户质量问题较多的产品、质量上存在薄弱环节的产品等，每半 年进行分析、编制《产品审核检验计划》。 3.3.3 根据《产品审核检验计划》组织实施产品审核工作，并记录、评审，作成《产品审核 结果报告》或《纠正和 / 或预防措施实施表》发放到相关的责任部门。 3.3.4 负责对责任部门提报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。当验证结果不 合格时，责任部门必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。 3.3.5 可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。 3.4 责任部门：负责对产质量量审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预防措施， 并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内完成并提报稽核组。 4.0 参考文件 4.1 《不合格品控制程序》 （COP-8-05） 4.2 《纠正和预防措施控制程序》 （COP-8-09） 5.0 定义 5.1 产品审核：就是用抽检的方式对最近生产的汽车部件之成品进行评定，以确定其是否符合 产品之技术文件、图纸、规范、标准、法规及顾客的特殊要求。 6.0 作业内容 文件 名称 流程 所有者 输入 6.1 内审计划  文件编号 WI-8-08 版 本 A 产品审核作业规范 页 次 3/6 发行日期 制定单位 品质部 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机 品质部经理 成品；质量事故信息； 图纸、企标、顾客要求； 产品审核检验计划等。 a、内部产品审核工作一般每半年进行 年度产品 审 品质部 每 年 12 一次，在每年 12 月份由品质制定 核计划 月份 下年度的《年度产品审核计划》。 b、审核计划包括：审核目的、准则、 受审产品范围、频次、时间、资源 要求等内容。 a、审核员需熟悉产品标准和客户的相 产品审核 检 品质部 审核执行 6.2 内审准备 关要求，一般由工程师担当， 在每 验计划 前一周 次审核执行前一周内由品质部制 定详细的《产品审核检验计划》， 经管理代表审核， 总经理批准后发 各部门。 b、审核员需查找并了解需审核产品的 审核员 审核实施 技术图纸、工艺文件、标准和顾客 前 要求。熟悉产品生产过程和工艺流 程，为实施产品审核作好准备。 a、抽取样件 6.3 内审实施 审核员从成品仓或生产现场包 领料单 审核员 审核时 装完成后随机抽取最近生产的 样件，从成品仓库领取时，填 写《领料单》，领用数量为 3-10 套， 并注明用途和 归还日期 B 等，交部门主管确认。 文件 名称 流程 Ｂ Ｃ  文件 号 WI-8-08 版 本 A 产品审核作业规范 次 4/6 行日期 制定 位 品 部 流程 明 相关表格 任 位 作 机 核 抽取 的 件按序 号：如 1#、2#?10#，在 号 注在同一位置。 b、 核 按 核 划和 《 品 核 核 核 定》 （附表一）逐步 件的包装、外 、尺寸、性能等方 面 予 并 ，必要 ， 品可靠性、物理性能、化学性能 行 。 c、 核 在上述 目中有 核 重 重缺陷 ，依《不合格品控制程序》 缺陷 的 定 行 置，必 在 30 分 内上 部 主管和通知 任部 ， 并及 抽 同 品 ，若 有同 的缺陷 ，品 立即与 任部 、成品 共同采取 急措施。 d、将 核 果参照 《 品 核缺陷分 品 核 核 核 定》（附表二） 行 品 量 缺陷等 定 、