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药品会计工作流程 一、票据收取整理 1、每星期两次到药剂科收取药品购进、领用单据 2、将所有单据 （发票 清单和入库单） 分别按公司归 纳整理好 二、票据（入库单）数据核算与核对： 1、 将发票、清单与入库单一一核对 2、 发现药库多入、少入和漏入等问题及时找药剂 科补齐更正 3、 分别计算出从各公司购进西药、中药的金额合 计 4、 月末将所有的入库单据数据与药库月末的供应 分析表核对相符后进行账务处理。 三、票据（出库单）数据核算与核对： 1、 将各社康站、药房及各科室的药品领用出库单 据整理好 2、 发现单据丢失等问题及时找药剂科补齐 3、 分门别类后计算出各西药和中药的领用合计 4、 月末将所有的出库单据数据与药库月末的领用 分析表核对相符后进行账务处理