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不合格品控制程序 文 件 编 号 ： AVH-PZ/CX-8.3 版 次 ： 1/A 受控状态： 编制： 日期： 审 核 ： 日期： 批 准 ： 日期： 修订日期 修订记录 修订日期 修订记录 会签： 1. 目的 对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔 离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处 理不合格品。 2.范围 本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称 MRB）的组织机构、职责与权 限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返 修品、 品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录 的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的 处理。 3.术语 不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图 纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括 品、返工返修品和超差利 用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过 的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1 生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半 成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格 品进行处理。 4.2 品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责 保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。 4.3 公司设置不合格品审理委员会（MRB） 4.3.1MRB 组织机构： 4.3.1.1MRB 设置为公司 MRB 和基层 MRB 二级，实施对不合格品分级处理。 4.3.1.2 公司级 MRB 由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部 门负责人 组成。 4.3.1.3 基层 MRB 由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。 4.3.2MRB 的人员资格 MRB 成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质 量意识强，具有良好的职业道德。 4.3.3MRB 的职责与权限 4.3.3.1 公司级 MRB 是公司处理不合格品的最高权力机构；公司级 MRB 会 议由总工主持，负责处理关键特性、重要特性严重偏离标准的不合格品；有权否 定基层级 MRB 对不合格品的处理结论；负责处理由基层级 MRB 升级提交的 合格品；负责审查不合格原因及纠正措施。 4.3.3.2 基层级MRB 负责处理一般特性偏离标准的不合格品和少量关键重要 特性偏离标准的不合格品；向公司级 MRB 提请本级处理权限外或有争议的不合 格品处理；负责审查不合格品处理单中不合格原因及纠正措施，对不合格项目重 复出现的不合格品，应提交公司级 MRB 处理。 5.不合格品的评审原则及程序 5.1 不合格品的评审原则 5.1.