装修公司年度计划书模板范例范例.docx

. 装企年度计划书模板 （设计：李金老师） 第一部分：年度业绩目标计划 一、 2014 年度家装方面总营业额计划 总营业额 万元 平均签单值 万元 总签单量 个 订单总量 个 订单消化率 % 净利润总额 万元 二、营业额计划按月进行分解 名词解释： 订单储备量： 指截止到上月底剩余的没有消化的订单总量 新订单量： 指本月需要完成多少新的订单量 关键措施：指完成本月新订单量和签单量的关键措施，比如针对某一重点交房小区或有 一场大型活动等 下表中，蓝色表示淡季，粉色表示平季，黄色表示旺季，月度目标要根据季节性特征进 行分解。 月份 订单储备量 新订单量 签单量 签单额 关键措施 1 月 个 个 个 万元 2 月 个 个 个 万元 3 月 个 个 个 万元 4 月 个 个 个 万元 5 月 个 个 个 万元 6 月 个 个 个 万元 7 月 个 个 个 万元 8 月 个 个 个 万元 9 月 个 个 个 万元 10 月 个 个 个 万元 11 月 个 个 个 万元 .. . 12月 个 个 个 万元 三、营业额计划按重点小区进行分解 名词解释： 重要级别： 指根据该小区的规模、房价、位置确定重要级别，只有最重点的小区才能列入本计划表当中。 交房前订单： 指该小区交房前， 我们通过各种活动产生的订单。 订单是一切签单的基础。 本年签单量： 指在该小区， 2014 年我们的签单量目标。本年营业额同上。一个小区我们 可能会做 2 年甚至 3 年，这里应该列入的是在 2013 年年底交房的小区或 2014 年交房的小区。 在下表的填写中，请注意不要把所有小区都写上去，只写我们的重点小区。小型公司只需要 填写 3-4 个，因为你们不可能做那么多的重点小区。 中型公司可以填写 6-8 个最重点小区加几 个次重点小区。重点小区的业绩目标应该是营业额总目标的 80%以上。 小区名称 重要级别 交房时间 交房前订单 本年签单量 本年营业额 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 个 个 万元 四、营业额计划按活动进行分解 名词解释： 活动类型： 按大中小进行划分， 大型活动指到场客户量在 60 户上的大型活动， 中型活动指到场客户量在 30-40 户的活动，小型活动指到场客户量在 10-20 户的活动。 活动名称： 即活动主题。 邀约客户量： 指为保证最终的客户量而邀约的客户数量。 到场客户量： 指最终来到现场的客户量，一般为邀约客户量的三分之一。 最终订单量： 根据到场人数， 一般现场订单率在 30-50%，到场客户量越多， 订单率越高。 .. . 订单消化量： 指根据本次活动的订单，在本年度可以消化为签单的订单量。比如一场活 动订单 50 个，可能出现 8-10 个退单，而在本年度最终能消化的订单量在 30 个，也就是本次 活动最终的签单客户为 30 个，根据这个量制订签单额目标。 活动时间 活动类型 活动名称 邀约客 到场客 最终订 订单消 签单额 户量 户量 单量 化量 目标 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 个 个 个 个 万元 五、营业额计划按部门进行分解 名词解释： 行政后勤部： 指行政部、人力资源部、财务部、材料部策划部等后勤服务部门。 人均邀约量： 指每个人在 1 年内的平均邀约客户量，当然，市场部肯定占主导地位，但 设计部的邀约能力更强，设计部通过电话邀约和要求老客户介绍的效果都不错。 邀约措施： 指采取的邀约方法，比如市场部最主要的邀约措施是电话营销和网络营销； 设计部的邀约措施是电话营销和老客户介绍；工程部通过工地走访、要求老客户介绍等措施 .. . 来邀约客户；行政后勤部通过发展自己的亲友或日常推荐等行为来邀约。 部门名称 人员数量 人均邀约量 邀约措施 订单量 签单量 市场部 设计部 工程部 行政后勤部 客服部 六、营业额计划按工作组进行分解 可以将市场部、设计部、工程部分成多个工作组，并将年度营业额目标按照工作组进行划分。 工作组名称 小组人数 人均邀约客户量 订单量 签单量 签单额 人 个 个 个 万元 人 个 个 个 万元 人 个 个 个 万元 人 个 个 个 万元 人 个 个 个 万元 人 个 个 个 万元 第二部分：年度核心业务人力资源建设计划 名词解释： 人均月能力： 指根据各岗位的特征， 例如业务员人均月邀约客户能力