社会责任内审检查表格范例范例范例.docxVIP

社会责任内审检查表 SA 内审检查表 审核日期 : 2016 年 08 月 24 日 社会责任要素 审核 主线 活动 童工 .1  审核员 / 审核 审核跟踪记录 部门 审核主要要求 审核公司政策 检查雇员文件档案 ( 员工记录 , 身份证明等 ) 现场检查 , 询问 检查是否雇用或支持雇用童工 如发现雇用了童工 , 是否有补救措施 , 是否送到学校教育直至 15岁 是否对童工或未成年工提供9年制义务教育 童工或未成年工上课时间是否要工作 是否办理了未成年工登记证 这些童工或未成年每日交通 ( 工作地点与学校之间 ) 、上课和工作所有时间加起来是否不超过 10小时 在工作地点等处，童工或未成年工是否处于危险、不安全、不健康的环境中 审核公司雇用合同标准 同雇员面谈 强迫 1) 公司是否使用或支持强迫性劳动 员工是否需交身份证或其它证件作抵押 劳动 4) 员工在招聘时是否还有其他限制 Ⅳ.2 5) 员工是否可随时提出请假、辞职并被批准 员工加班是否自愿 第1页 共11 页 SA 内审检查表 审核日期 : 2016 年 08 月 24 日 第1页 共11 页 SA 内审检查表 审核日期 : 2016 年 08 月 24 日 审查公司政策，进行现场检查 健康 与 健康  检查公司危害辨识和风险控制方面的记录 审查公司风险控制管理系统， 检查在作业场所的执行情况 依据当地法规和规章要求，检查体检、保险、人身伤害记录 检查第三方 ( 当地政府机构 ) 的评估记录 检查对不符合情况的纠正措施 公司是否指定一高层管理代表负责健康与安全工作 是否有专门的管理机构并配备了足够的人力资 源 新员工入厂是否经入厂三级安全教育 特殊工种是否经培训并取得相应操作证 厂长经理、安全人员是否经培训上岗 员工改变工种是否经过培训 是否定期对员工进行安全技术培训及消防培训，培训效果如何 以上培训是否都已经记录 是否定期召开安全会议，是否进行信息交流 是否为员工配备必要的劳动防护用品 是否执行国家关于女工保护方面的政策 车间、办公场所是否配备有足够、可用的安全防护设施、安全标志、灭火器材，是否强；是否定期进行检查 机械设备是否有相应的安全操作规程，是否定期保养，作业人员是否熟知相应的安全规程 作业场所内的风险是否都已经识别，并落实了相应的防范措施 员工是否了解作业环境所存在的风险及控制措 施 第1页 共11 页 SA 内审检查表 审核日期 : 2016 年 08 月 24 日 与16) 易燃易爆、化学危险品是否由专人、专库管理，有无防护措施 安全 .3  化学品是否有标识，化学危险品是否有安全标签，操作人员能否获取安全技术说明书，有无防护用品 是否定期进行安全、消防与卫生检查，对检查出的隐患是否及时进行了整改 作业场所、办公室、等处是否设置了足够的厕所，是否保持清洁 作业场所、办公室、等处是否可取得饮用水 公司是否有消防、急救等应急计划，是否经常演练 公司是否有卫生室，是否能提供必备的药物及简单的救治 是否定期对一些危险作业岗位的员工进行体检 是否听取并处理员工在安全卫生方面的建议 是否所有发生的事故都按“四不放过”的原则进行了处理，是否都予以记录，是否进行事故教育 发生事故是否按工伤处理，有无订立“生死合同” 工作条件 1) 工场设计和工作建筑的整体情况是否可以接受 ? 室内温度是否可以接受 ? 生产范围是否可以提供足够的通风设备? 噪声是否可以接受 ? 光线是否充足 ? 生产范围是否清洁 ? 审查雇员合同上的条款及条件 与工会成员或雇员进行交谈 第2页 共11 页 SA 内审检查表 审核日期 : 2016 年 08 月 24 日 结社 1) 员工是否可以自由参加工会，是否有集体谈判 的权利 自由 2) 是否有员工代表，员工代表是由员工推举还是 及集 由管理层指定 体谈 3) 员工是否知道谁是其员工代表 员工代表能否在工作地点与其代表的员工保持 判权 接触 利5) 员工代表是否能自由与管理层进行沟通 对员工的意见管理层是否能及时进行反馈，对 .4 不符合是否及时采取纠正与预防措施 员工代表是否受到歧视或受到不公正待遇 有无工会组织 , 工会活动的开展情况 歧视 .5 惩戒  检查公司的招聘广告 审查公司人力资源管理手册 检查以前雇用的员工记录 与员工交谈 公司聘用新员工是否有性别、地域、种族等方面的要求 员工是否同工同酬，男女员工是否同工同酬 在培训、升迁、解职或退休事项上，有无歧视存在 员工是否有遵奉信仰和风俗的自由和权利 有无威胁、辱骂及剥削员工的行为，包括作姿势、言语上及身体接触 有无性侵犯及性骚扰行为，包括作姿势、言语上及身体接触 审核人力资源管理手册 审查被开除员工的记录 与员工面谈 第3页 共11