公司质量内审内容记录.docx

标准条款 受审部门 审 核 内 容 审 核 记 录 及 结 果 范围 管理层 1.公司QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 2.公司QMS对标准条款是否剪裁?如有，所剪裁条款中过程确凿没有？ 4 质量管理体系 4.1总要求 管理层 公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS? 公司组织机构及体系运行情况? 2.公司QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？ 3.公司QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？ 4.公司QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 5.公司是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在公司QMS是否明确，实施了控制？ 审核员： 审核时间：2017年 月 日 标准条款 受审部门 审 核 内 容 审 核 记 录 及 结 果 4.2文件要求/4.2.1 总则 管理层 1.公司所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？ 2.公司是否按照标准要求建立了文件化程序？ 3.公司是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？ 4.公司是否按照标准要求建立了质量记录？ 5.公司QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？ 6.公司QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？ 7.公司QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？ 公司的规模和类型； b) 过程的复杂程度及相互关系； c) 涉及人员所需的能力。 4.2.2质量手册 管理层 1.公司是否编制并保持质量手册?手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法？ 2.公司质量手册对标准要求有否剪裁？如有，所剪裁条款是否有说明？说明是否充分、可信？ 3.公司质量手册是否对QMS中所有过程进行描述？是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效？ 4.公司质量手册对公司机构及职级分配描述是否确定且有效？是否包括文件程序或其他参考程序？ 5.质量手册是否受控？ 审核员： 审核时间：2016年 月 日 标准条款 受审部门 审 核 内 容 审 核 记 录 及 结 果 4.2.3文件控制 行政部 1.公司是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”？该程序适用范围是否包括公司QMS要求的所有文件（包括内、外部文件；各种类型文件；各种媒体形式的文件？） 　 2.文件发布前是否公司相关部门评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？ 　 3.公司文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性、有效性？ 　 4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？ 　 5.文件是否得到及时更改？文件更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？ 　 6.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别检查？ 　 7.公司有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？ 　 8.公司分发至供应商及其他相关方文件是否受控？ 　 9.作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识，能防止非预期使用？ 　 10.公司文件保管是否指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？ 　 11.公司是否建立文件档案？文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控？ 　 审核员： 审核时间：2016年 月 日  标准条款 受审部门 审 核 内 容 审 核 记 录 及 结 果 5.1管理承诺 管理层 3.最高管理者是否公司制定质量方针和目标，并使其成为公司关注的焦点，成为建立，实施，保持和改进QMS的宗旨？ 　 4.公司质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？ 　 5.最高管理者是否管理评审活动，并将管理评审作为其有关QMS的决策、控制、改进的工具，以确保自己所确定的与质量有关的公司的意图和方向是正确的、适宜的，并得到始终有效的贯彻实施？ 　 6.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理如何确保提供？有否实例佐证？ 　 5.2以顾客为关注焦点 管理层 1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立？ 　 2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程和手段，最大限度地调动员工的参与意识