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XX集团供应链流程 XX集团供应链流程 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一 库存管理 3 1、库存组织结构 3 2、仓库设置： 3 3、盘点流程 4 4、岗位职责 4 4、物料管理 5 二 采购管理 6 1、采购组织结构： 6 2、采购入库流程 7 3、采购商品定价流程 8 三 发运管理 9 1、物流配送流程 9 2、异地发货流程 10 3、车队结算 11 一 库存管理 1、库存组织结构 目前XX库存组织为：集团仓库、地区仓库、店面仓库。 库存组织结构如下图所示（不考虑各品牌仓库）：（下表中的库存组织，是指的是仓储的 组织架构，不是库存的地点－王嵩） 2、仓库设置： （1）集团仓库：XX目前共有集团仓库3个，分为杂品库、冻品库、蔬菜劳保用品料包库。 （2）其他：其他各子公司及分店有各自仓库。 3、盘点流程 各库月末盘点，季末盈亏调整。个别商品进行日盘。集团仓库由库房主管及计划员在期末根据盘点表进行实物盘点，盘点后由计划主管制成盘点盈亏表，库房主管进行分析后报给综合部长、物流经理进行审核，最终提交给财务部门，季末由财务部门统一进行盈亏调整。 4、岗位职责 下表为集团库存中心各岗位职责 库别 岗位 主要职责 　 库房主管 （兼办公用品保管员） 负责办公用品的采购申请、采购、入库、备货。 负责对退换货等投诉的处理，周转器具的管理。 负责对各库管员的采购计划审核，月末盘点盈亏分析。 负责员工的技能培训。 负责库房整体运作的控制和协调。 杂品库 杂品库保管员 每日根据常备品库存情况提出采购计划。 每日早上C-B商品数量的核对。 每日B类杂品、A转B调味汁入库数量的核对和入库摆放。 对店面退货的及时记录。 每日配送单的审核、整理，月末盘点。 每日巡检和下班前的全面检查。 负责对每周店面周计划中特殊商品提出采购计划。 杂品库库工 根据计划组下达的配送单配货和发货。 冻品库 冻品库保管员 每日根据常备品库存情况提出采购计划。 每日B类冻品、A转B类速冻品入库数量的核对和入库摆放。 对店面退货的及时记录，冻库温湿度的记录。 每日配送单的审核、整理，月末盘点。 负责对每周店面周计划中特殊商品提出采购计划。 冻品库库工 根据计划组下达的配送单配货和发货。 蔬菜、 劳保品 料包 蔬菜、劳保护具、料包库 保管员 根据店面周计划及库存情况提出咸菜及豆腐类采购计划。 每日蔬菜类商品入库数量的核对和入库摆放。 根据店面服装计划提出采购计划。 服装到货的数量核对及摆放。 根据店面和外地公司需求制定需求计划给计划组。 料包每日入库的接收和料包库的整理、备货。 4、物料管理 目前XX集团实际库存管理时可以做到先进先出，保质期管理为难点，门店需求计划准确率相对较低。 二 采购管理 1、采购组织结构： 目前采购类型可分为集团统一采购、地区公司采购和部门零星紧急采购。 采购实体为地区公司（其中大连地区采购部负责集团采购业务）、各分店或部门。 2、采购入库流程 A类商品：是指由物流中心统一加工的产品，其原料来源为B、C类商品。 B类商品首先由各店面保管员发起采购计划（月、周、日），店面经理审核上报给综合部，由综合部计划员对各物料进行需求汇总，再由库管员对需求计划进行划分，如需采购即提交进货计划申请书，由采购助理（或采购主管）制成单据（订货通知单），经过采购监督、采购经理签字确认后发送给供应商配货，最后供应商送货，验收员、库管按相关检验要求验收入库。 C类商品与B类不同之处为：直运店面入库，店面需求计划提交给采购部采购助理或采购主管。 3、采购商品定价流程 目前商品定价分为四种形式，分为采购商品招标定价、比价定价、谈判定价和事后定价四种。 比价定价： 事后定价： 三 发运管理 1、物流配送流程 由库管员发起流程，将商品配送清单、生产领料单、周转器具明细表交给司机做货物的交接，司机到达店面后将三单交给店面经理签字确认，店面留存一联，司机留一联，司机返回物种中心，将已签字确认的单据（三单）交给计划员。 2、异地发货流程 3、车队结算 配送主管下达部门用车日报表，司机配送时交给店面经理签字确认，待返回时，将已签字用车日报表提交配送主管，配送主管及计划员审核确认后，由配送主管形成借款申请单，同用车日报一起提交团餐部长、物流总经理及总经理审核批准，批准后司机提供运输发票填写支付报销单给财务主管复核请款单，出纳付款。