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2018年人力资源部年度费用预算方案样例 方案 名称 人力资源部年度费用预算方案 受控状态 编 号 —、总则 目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着 客观、可行、科学和经济原则编制。 职责范围 人力资源部负责年度费用预算的编制。 各相关职能部门给予相应配合。 本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元 费用项目 2005 年 2006 年 2007 年 预算 实际 预算 实际 预算 实际 招 聘 0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资 150 144 180 183 235 240 各项福利费用 20 18.9 22 24 28 27.9 社会保险总额 60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关费用 4 4.5 6 5.8 8 8.5 总 计 237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 由上表数据可以得出如下结论。 每年公司需要招聘各类岗位员工， 招聘费用基本1 .随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展， 每年公司需要招聘各类岗位员工， 招聘费用基本 以平均40%的速度递增。 随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。 随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4 .根据我国国民生产总值的不断提高， 本地区人均工资水平不断提高， 员工保险缴费基数亦逐年相应 提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。 其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。 公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 公司2018年的发展目标为：继续以 40%的增长速度发展。 预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。 预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 四、2008年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于2017年12月30日公布的〈〈2018年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政 策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整内容 人力资源政策 调整内容 招聘政策调整 1 . 2018年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员 工的，每成功一名，奖励推荐员工 500元 2. 2008年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人 员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法 薪资福利政策调整 经总经理提议，董事会批准， 2008年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服 务每满一年的每月增加 20元工龄津贴 2018年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组 织员工春游、秋游各一次，费用为每人 200?400元，视完成利润情况决定具体数 额 考核政策调整 1. 2018年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况  进行绩效考核 2018年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及 时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点 2018年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通 2018年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效 性 员工培训政策调整 2018年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和 安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗 2018年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般 员工培训两部分 2018年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿 意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费 五、2018年各项费用预算编制 1.招聘费用预算，如下表所示。 招聘费用预算表 单位：元 校园招聘讲座费用 计划对本科生和研究生各进行 3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元 参加人才交流会 参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元 宣传材料费 交流会及校园招聘会的宣传材料合计 2500元 网络招聘会 在XXX招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计 9600元 合计 22 300 元 培训费用预算 2007年实际培训费用4万元