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（采购管理）采购控制程序 文件编号 ： 页码：1/8 版本：G 主题 采购控制程序 版本 修订说明 制订 发行日期 批准 ： 审核 ： 拟定 ： 发行日期 ： 会签及分发 会签分发部门签名日期 会签分发部门签名日期 [][]执行总裁 [][]工程部 [][]市场营销中心 [][]品保部 [][]生产营运中心 [][]生产部 [][]专项目营运中心 [][]采购部 [][]新项目营运中心 [][]化工部 [][]财务中心 [][]吸塑部 [][]人力行政中心 [][]来料加工部 归档确认 ： (DCC)归档日期 ： 受控章 文件编号 ： 页码：2/8 版本：G 主题 采购控制程序 1 目的 1.1 规范采购行为，降低采购成本，确保公司各项物资供应（所有外购有形、无 形物资，委外 加工产品等），加强公司采购的监督/执行管理，特制定本程序。 1.2 选择合格的供应商并对采购作业进行管理，确保采购的物品不含有标准所规 定的化学物质，符合 规定要求，并要求供应商配合进行零件、原材料的化学物质调查（提供相 关材料成分表、测试 报告、零部件行业技术标准，设备配置清单/操作说明等文件或电子档资料）。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有采购行为，即生产用料和非生产性用料、劳保用品、固 定资产类物品采 购、委外加工产品采购、办公/文具用品及设备维修需用零部件等，以及与 采购有关联的各项管理。 3 术语和定义 3.1 生产物料：用于产品生产用的主材料和辅助材料。 3.2 非生产物料：指用于非生产使用的相关辅助材料（含：办公耗材、文具、劳 保用品、机器设备、 五金配件、建材等） 3.3 固定资产：指使用期限超过一年在生产过程中用来改变或影响劳动对象的固 定资本的实物形态。 在生产过程中可长期发挥作用，长期保持原有实物形态，但其价值则随着企业生 产经营活动而 逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的组成部分。分固定资产（房屋、 建筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等）和低值易耗品。 4 职责 4.1 采购部 4.1.1 主导供应商开发，供应商建档，供应商信用资料收集并复印给财务部作付 款依据，供应能力评估、交期控制/跟进、商务谈判、超额运费引起市场 失效或潜在失效、客户中断原因分析及纠正/预防，送样前相关事宜跟进 工作，对供应商施加与环境管理体系、有害物质管制过程相关的影响并跟 进效果。 4.1.2 负责物料/物品的采购工作及提出所有物料供应商的 MOQ （最小采购量）、 Leadtime （最 短交期）给 PMC 部作参考。 4.1.3 负责采购执行中的日常工作（协议/合同拟订、付款申请、采购单拟订/传 真/传送其他部门、品 质控制及异常跟进、采购档案的建立、市场信息收集、采购帐务处理、交期控制 及异常跟进、 议价及降价计划执行）。