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人力资源部年度费用预算方案 方案 受控状态 人力资源部年度费用预算方案 名称 编 号 一、总则 1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制 定本方案。 2．原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上， 结合本年度公司经营目标及人力资 源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围（ 1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （2）各相关职能部门给予相应配合。（ 3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。 二、年度人力资源 部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整 理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万元 2005 年 2006 年 2007 年 费用项目 预算 实际 预算 实际 预算 实际 招 0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 聘 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资 150 144 180 183 235 240 各项福利费用 20 18.9 22 24 28 27.9 社会保险总额 60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关费用 4 4.5 6 5.8 8 8.5 总 计 237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展， 每年公司需要招聘各 类岗位员工，招聘费用基本以平均 40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出 平均以 30%的速度递增。 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加， 各项福利费用亦随之递增。 4．根 据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加 之公司员工总数的提高， 公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 20%的速度递增。 5．其他各类人力资 源相关费用支出平均亦以 35%的速度递增。 6．公司人力资源管理费用总额平均以 28%的速度递增。 三、 公司经营状况分析 1．公司 2008 年的发展目标为：继续以 40%的增长速度发展。 2．预计新增业务项目 2 项，人员编制 15 人，其中项目经理 2 名。 3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员 会有所增加。 4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 四、 2008 年 公司人力资源相关政策的调整 根据公司于 2007 年 12 月 30 日公布的《 2008 年人力资源管理制度》的规定， 对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整内容 人力资源政策 调整内容 1．2008 年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式 员工的，每成功一名，奖励推荐员工 500 元 2．2008 年将进一步完善非开发人 招聘政策调整 员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法 1．经总经理提议，董事会批准， 2008 年 1 月起增加员工工龄津贴，为企业连续 服务每满一年的每月增加 20 元工龄津贴 2．2008 年起能完成半年度生产、销售 薪资福利政策调整 和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人 200～400 元，视完成利润情况决定具体数额 1．2008 年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情 况进行绩效考核 2．2008 年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每 考核政策调整 季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点 3． 2008 年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通 4． 2008 年加 强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性 1．2008 年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训 和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗 2． 2008 年起管理培训由人 员工培训政策调整 力资源与专职管理人员合作开展， 培训分管理层和一般员工培训两部分3．2008 年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与 企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费 五、 2008 年各项费用预算编制 1．招聘费用预算，如下表所示。 招聘费用预算表 单位：元 校园招聘讲座费用 计划对本科生和研究生各进行 3 次讲座，共 6 次。每次费用 500 元，共计 3000 元 参加人才交流会 参加交流会 3 次，每次平均 2400 元，共计 7200 元 宣传材料费 交流会及校园招