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项目管理联合检查计划 编号：xxx xxxx分公司 xxxx(榆垡组团B区）（四标段） 项目部： 根据xxxx年度企业基础管理工作审核方案，定于12月21 日到你项目部进行项目管理审核。 请组织项目部有关人员，按集团公司《企业管理制度汇编》和《施工项目管理手册》进行一次自查，做好记录，并做好内审前的准备工作(注：进行现场审核时，分公司主管领导和有关人员参加)。 xxxx有限公司 xxxx年12月2日 附表： 项目管理审核计划 G-ZH-20-1 目的 通过项目管理审核，寻找项目管理改进的机会，使项目管理更加有序、规范和科学，提高项目管理水平，增强项目竞争力。 范围 项目部所有人员、施工现场和生活区域。 依 据 GB/T19001-2016质量管理体系-要求；GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南；GB/T45001-xxxx职业健康安全管理体系 规范；GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范。国家和地方相关的法律、法规、规范和标准等；《企业管理手册》、《企业管理制度汇编》、《岗位职责》、《项目施工管理手册》、分公司管理制度、《项目管理制度》、施工组织设计。 审核组 组长： 组员： 日期 时 间 受审核部门 审 核 内 容 12 月 21 日 8:30 首 次 会 议 9:00- 11:30 项目经理 资料员 计量员等 综合/劳务/人员/合同 管理 ①职责分配与落实;②项目目标与分解;③合同评审、交底及履约;④文件管理;⑤记录管理;⑥物资供方管理;⑦人力资源管理;⑧劳务供方管理;⑨工程分包管理。 技术负责人 各专业工长 资料、质检、试验员 技术/质量/物资管理 一、现场检查；二、资料检查：①施工过程管理;②进场检验和试验;③不合格品管理;④纠正和预防措施;⑤顾客沟通与满意测量;⑥施工进度管理;⑦质量检查;⑧施工物资管理;⑨物资标识和甲供物资管理;⑩施工方案审批;⑾交底管理;⑿QC小组管理；⒀资料管理等 材料员/库管员/试验员 成本 管理 ①计划管理;②出入库及台帐管理;③不合格物资管理;④项目其他经营管理。 项目经理 安全员 环保员 技术员 环境安全综合管理 ①环境因素和环境管理方案;②危险源识别和职业健康安全管理;③运行控制;④安全检查;⑤不符合、纠正和预防措施;⑥安全技术措施交底;⑦防护设施验收;⑧应急准备和响应;⑨设备管理。 现场 管理 ①扬尘控制;②污水控制;③噪声控制;④防止污染土地控制;⑤废弃物控制;⑥能源资源消耗控制。 ①施工现场管理;②安全防护;③临时用电;④机械安全;⑤消防保卫;⑥场容卫生管理。 11:30 末 次 会 议 组长 xxxx.12.2 批 准 xxxx.12.2