上海软件科技发展公司程序文件.docx

上海建文软件科技发展有限公司 程序文件 编制：张玉、赵春霞、田斐 审核： 常明钦 批准： 杨震 二零零四年四月一日 文档基本信息 文件号 JW/QA-2/ 2004 ［版本 i 1.0 修改状态 0 替代文件 无 发布日期1 2004-4-1 : ￡ 实施日期 2004-4-1 编制 张玉、赵春霞、田斐 1审核 \常明钦 批准 杨震 文件状态 ■受控文件 □非受控文件 程序文件更改记录 序号 修改单号 修改状态 修改页码 修订人 审核人 批准人 生效日期 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 文件控制程序 4 \o Current Document 记录控制程序 15 \o Current Document 质量管理体系策划程序 19 \o Current Document 管理评审程序 22 \o Current Document 基础设施和工作环境控制程序 31 \o Current Document 7.0 产品（项目）实现 45 \o Current Document 7.1 软件产品（项目）立项程序 45 \o Current Document 与顾客有关的控制程序 48 \o Current Document 软件产品（项目）过程控制程序 56 \o Current Document 产品（项目）变更管理程序 73 \o Current Document 采购控制程序 81 \o Current Document 7.9 监视和测量装置控制程序 92 \o Current Document 8.1 用户满意度测量程序 97 \o Current Document 内部审核程序 103 \o Current Document 过程的监视和测量程序 115 \o Current Document 产品（项目）的监视和测量程序 118 \o Current Document 不合格品控制程序 121 \o Current Document 数据分析程序 127 \o Current Document 改进控制程序 130 4.1文件控制程序 1、 目的 控制和管理公司所有的文件，确保使用的文件为有效版本。 2、 范围 适用于公司所有文件的控制。控制活动主要是文件的编写、审核、批准、发布、标识、发放、 使用、更改及作废，文件的载体包括书面文件、电子文件。 3、 程序 技术管理部、企业运营部 企业运营部 机要员 技术总监、企业运营部经理 总经理 文 件 编 写 文 件 更 改 领 用 借 阅 销 毁 作 废 编写 * 审核 r 发布 h」 F ■ 保存 W 文件更改表 r 勺 审核 批准 L L j 检查、汇总 文件的分类 文件分类 体系文件 技术文件 商务文件 行政文件 包含内容 主管部门 质量手册、 程序文件 技术管理标准、规范、办法; 产品（项目）里程碑事件中 产生的正式技术文档 仃 商务合同、 商务协议 行政管理文件、红头文件、 外来文件、公文 技术管理部企业运营部 技术管理部 文件的发布、发放由企业运营部经总经理批准后统一发布、发放。 各个责任部门的文件统一归档到机要员处。 说明： 产品（项目）产生的正式技术文档包括：立项报告、项目建议书、需求分析报告、总体设计报 告、数据库设计报告、详细设计报告、测试报告、验收报告等。 3.2文件的编号 体系文件和产品（项目）里程碑事件中产生的正式技术文档由技术管理部统一对文件编号；商 务文件和行政文件由企业运营部统一对文件进行编号；技术管理标准、规范、办法由技术管理部统 一编号。 文件的编号作为文件在公司所有文件中的唯一编码，不应有重复。 3.2.1体系文件编号 《质量手册》：JW/QA-1/ YYYY 《程序文件》：JW/QA-2/ YYYY 《质量手册》中各章节： JW /QA-1/XX JW代表上海建文软件科技发展有限公司， QA-1/ =质量手册，QA-2=程序文件，YYYY为文件颁 布的年号，XX=IS09001: 2000标准中对应的条款号。 3.2.2技术文件编号 jw-SS-YYYYM MDD-XX JW固定，代表上海建文软件科技发展有限公司， SS为文档名称拼音缩写； YYYYMMD为文档首次 发布日期，XX为文档序号。其中产品（项目）里程碑事件中产生的正式技术文档由技术管理部统一 对文件编号；技术管理标准、规范、办法由技术管理部统一编号。 3.2.3商务文件编号 同3.2.2技术文件编号。 3.2.4行政文件编号 a） 红头文件编号 公司对内发布或对外