运营总监绩效考核方案1.doc

运营总监季度绩效考核方案 一、目的 为落实公司的目标管理责任制，确保完成公司各项销售任务目标，提高公司的经济效益，完成经营目标，特制定本目标责任书。 二、责任期限 本方案有效期为壹年，自2015年 月 日至2016年 月 日。 三、权限 1、有权参与制定公司经营发展规划并提出建议。 2、有权组织制定并修改运营中心规章制度、运营活动策略、活动销售目标。 3、有权建立、培训、管理公司的运营队伍。 4、有权控制、监督运营活动业务的开展情况，带领、指导各运营团队完成活动销售任务。 四、考核指标体系 运营总监的考核指标分为业绩指标和管理绩效指标。具体考核指标体系及指标说明如下表所示。 考 核 指 标 考核指标 指标说明/公式 权重（%） 业绩 指标 销售目标达成率 实际销售额/计划销售额*100% 25% 管理绩效指标 客户有效投诉次数 经分析确认为有效投诉公司运营部服务的次数 5% 客户满意度 市场部组织，客户对店面环境及服务进行评价 5% 培训计划完成率 培训计划次数/计划培训次数*100% 5% 核心员工保留率 期末核心员工数—期内新增核心员工数/期初核心员工数*100% 5% 销售报表及时提交率 报表及时上交的次数/公司规定需上交报表次数*100% 10% 员工满意度 部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价 5% 员工行为规范执行情况 人事行政部按日常现场管理规定考核细则标准来考核,各店面平均考核得分为依据(以签字确认的检查记录本为准) 10% 五、工作目标与考核评分 1、公司人事行政部根据已确定的考核指标体系，根据公司的经营发展规划和运营销售计划、目标，参考外部市场环境，制定相应的工作目标及评分标准。 2、考核项目 （1）销售计划完成率 A、2015年度销售目标为 万，此目标分为四个季度完成：  季 度 业 绩 目 标 说 明 第一季度 在店面开展爆破活动后 天内超出原业绩20% 以上的，为营活动销售业绩； 2、业绩计算周期为每季度第一天00：00开始至每季度 最后一天的23:59； 第二季度 第三季度 第四季度 B、业绩提成比例 目标业绩额 业绩额 提成点 备注 （2）管理指标： 考核项目 标准 奖励、处罚标准 数据来源 客户有效投诉次数 2起 1、2起以内奖励，每减少1起奖励100元；每超过1起处罚100元； 2、季度投诉次数超出5起以上的（含5起），按照500元予以处罚； 活动满意度 85% 85%以内，每下降5%处罚100元；每超过5%奖励100元； 培训计划完成率 90% 90%以内，每下降2%处罚100元；每超过2%奖励100元； 核心员工保留率 95% 95%以内，每下降2%处罚100元；每超过2%奖励100元； 销售报表及时提交率 95% 95%以内，每下降2%处罚200元；每超过2%奖励200元； 员工满意度 90% 90%以内，每下降2%处罚100元；每超过2%奖励100元； 员工行为规范执行情况 小于6起 每增加1起处罚200元，每减少1起奖励200元； 3、控制文件 文件名称 递交时间 递交人 接收人 客户投诉分析 活动满意度调查分析表 月培训计划表 人事报表 每月订单统计分析表 运营活动财务报表 员工满意调查表 每月罚单统计表 六、考核结果将作为运营总监的季度、年度绩效奖金发放和岗位调动的依据。 （1）年度绩效奖励=企业年销售目标达成奖励+运营活动销售目标达成奖励 A、企业年销售目标达成奖励 企业年销售额 ≥1.8亿 ≥1.9亿 ≥2亿 ≥2.1亿 ≥2.2亿 ≥2.3亿 目标达成奖励 B、运营活动销售目标达成奖励 运营活动销售额 ≥1800万 ≥1900万 ≥2000万 ≥2100万 ≥2200万 ≥2300万 目标达成奖励 （2）工资调整： A、如企业本年度销售目标达到 亿，且运营活动销售目标达到 万，则来年工资上调 %； 如企业本年度销售目标达到 亿，且运营活动销售目标达到 万，则来年工资上调 %； 七、附则 1、本公司在经营环境发生重大变化或发生其他情况时，可修改绩效方案。 2、公司总经理、人事行政部对绩效方案的的执行情况进行过程监控。 3、本方案自签订之日起开始生效，方案一式二份，公司与运营总监双方各执一份。