物料验收规范（完整版）.docxVIP

编号： 版号： 物料验收规范 编制 日期 审核 日期 批准 日期 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为规范物料的进货、退库检验过程的职责、方法、选用依据、工作程序，特制定本规范。 适用范围 适用于本公司物料的进货、退库的检验。 定义 各种设备、线材、元器件、固定件等各种外购产品统称为物料。 职责 负责物料的进货、退库的检验； 采购部门负责物料送检和办理入库。 控制要求 检验环境要求 如无特殊要求，物料进货检验应在以下环境条件下进行： 5.1.1.1 温度： 15℃～ 35℃ 5.1.1.2 湿度： 45% ～ 75% 检验方式分类 全检 检验人员根据检验规范要求，对规定项目进行 100%检测。不合格数大于批合格判定数的，判为批不合格；批合格的产品，挑出不合格品另行处理。 抽样检验 检验人员根据检验规范要求，按表 1 规定的抽样推荐方案进行抽样，并按所规定的检验项目进行检验。根据检测结果，按表 1 所规定的判定数，判定该批设备的合格与否。 免检 适用于大量低值易耗辅助性物料，或经认定的免检物料，以及急用的特批免检物料。 对于特批免检物料的进货，检验员应跟踪物料质量状况。 设备检验项目及方法 外观检验：一般用目视、手感等方式进行检验。 尺寸检验：一般用卡尺、千分尺、塞规、环规等量具进行检验。 特性检验：如电气、物理、化学、机械特性，用检测仪表和特定的方法进行检验。 资料检验：查对说明书、合格证、其他特殊证件等资料是否齐全。 标示检验：查对各种标示是否齐全。 检验方案 全检 外购物料批量小于 50 的必须进行全检。 有特殊要求的批量必须进行全检。 不合格品率 ≤ 3%时判定为批合格，否则为批不合格。 抽样检验 当批数量为 51 件～ 150 件时，规定样本数为 20，不合格品： Ac=0 Re=1； 大于 150 件：按 GJB179A 要求，以每百单位不合格品数表示，采用一次正常抽样， 一般检验水平Ⅱ，不合格品 AQL=0.65 ，详见表 1。 批量字码样本数量接收判定数 批 量 字码 样本数量 接收判定数 (Ac) 拒收判定数 (Re) 51～280 F 20 0 1 281～1200 J 80 1 2 1201～3200 K 125 2 3 3201～10000 L 200 3 4 10001～35000 M 315 5 6 35001～150000 N 500 7 8 说明： 1、本表是据 GJB179A - 96《计数抽样检验程序及表》以及本公司所允许的 LQ 值选择整理而成。 进货检验工作流程 按下图要求流程执行。 核对设备与验 核对设备与验 收单是否一致 确定检验方法 按规范、技术条件、 图纸、协议检验 合格 结果判定 不合格 办理入库 采购部门负责处理 进货检验后的处理 批合格物料处理 对检验合格的物料，检验员作好检验记录，办理进库手续。 批不合格物料处理 经检验判为不合格的物料，检验人员应将不合格品隔离并加标识，同时在物料验收单的“合格与否 ”栏内填写“不合格 ”，记录不合格项，并将物料验收单保存归档； 对检验判为不合格的物料，由采购部门负责处理。 检验记录 妥善记录检验结果，并将《物料验收单》保存归档。 设备退库复验 已出库的物料，需办理退库手续时，经复验合格后方能入库。 库存复检 在发现物料质量问题时，应对库存物料进行复检。 相关记录和报告 《物料验收单》