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产品过程质量检查表 产品 / 过程质量检查表 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日 目测辅具（续） 27 ·可接近性？ 28 ·是否被批准？ 29 ·注明日期并是现行的？ 30 对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？ 31 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？ 32 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？ 33 记录体验结果的合适人员是否具有表格/记录本？ 在监控作业点是否提供地方放置下列物品： 34 ·检测量具？ 35 ·量具指导书？ 36 ·参考样品？ 37 ·检验记录？ 38 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？ 所要求的测量系统能力研究是否已 39 完成？ 40 可接受？ 41 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施 是否充足？ 是否有进货产品控制程序，以明确： 42 ·被检验的特性？ 43 ·检验频率？ 44 ·样本容量？ 45 ·批准产品的指定位置？ 46 ·对不合格产品的处理？ 47 是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？ 第 1 页第 1 页 产品过程质量检查表 48 是否具有返工/返修程序？ 49 是否具有对返修/返工材料再验证的程序？ 50 是否有合适的批次追溯性系统？ 51 是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？ 52 是否计划并实施了对质量体系的定期评审？ 53 顾客是否已批准了包装规范？ 修订日 制定人： 第 2 页第 2 页 产品过程质量检查表 第 3 页第 3 页