技术质量部内审检查表.docx

内审检查表 QR/JZ-34 M： 021 部门代表： 审核员： 标准早节号 检杳内容 检查记录 备注 4.2.3 文件控 制 质量管理体系文件在发放前是 否都经批准？公司对文件的批准是 如何规定的？抽杳 2份文件。 公司是否对文件的评审、修改 和更新有书面的规定？修改更新的 文件是否要重新批准？ 文件的批准方式是如何规定 的？是对每份文件进行签字批准还 是对文件原件进行批准？还是另外 单独下发批准文件？ 能否提供一份识别文件更改和 现行修订状态的控制清单？ 文件是否有发放号？请提供一 份文件发放登记表。表中是否有文 件的发放号和领用部门和领用人的 签字？ 公司内部使用文件是否都加盖 红色“受控”印章？是否有使用复 印文件的现象？ 对文件领用部门和个人是否要 求其保持清晰，易于识别和检索？ 外来文件如何控制？ 作废文件如何控制？ 1、 抽查：质量手册、程序文件都经批准， 质量手册、程序文件、技术文件由总经理批 准，其它文件由管代批准。 2、 在HLWX/QP01-2008《文件和资料控制程 序》中有规定，修改更新文件需重新批准。 3、 对文件签字批准，有的是对原文件进批 准。 4、 查：QR-JZ-08受控文件清单，符合要求。 5、 有文件发放号，查： QR/JZ-13《文件和 资料发放记表》符合要求。 6、 都有加盖红色受控印章，有我公司一般 的发放工艺卡的时候在车间是使用的复印