成品油调运业务流程修订对照表表格格式.docxVIP

“12.2 成品油调运业务流程”修订对照表 原稿内容 现修订为 备注 三、业务流程步骤与控制点 三、业务流程步骤与控制点 修订 1 制订运输计划 1 制订运输计划 删除 1.4 月末省（市）分公司（区 1.4 月末省（市）分公司（区 修订 外销售公司）、特殊用户根据油 外销售公司）、特殊用户根据油 修订 品销售事业部下达的月度供应计 品销售事业部下达的月度供应计 修订 划，提报分油库要货，经油品销 划，提报分油库要货计划，经油 售事业部编制一次物流运输计 品销售事业部编制一次物流运输 划，并汇总生成配置计划。 计划，并汇总生成配置计划。 1.6 省（市）分公司物流管理部 3 执行运输计划 门负责制订油库到加油站二次配 3.5 各省（市）分公司（区外销 送运输计划。 售公司）购买危险品货物运输保 3 执行运输计划 险时，保险协议由经理或其授权 3.5 各省（市）分公司（区外销 人签署，以规避货物意外损失。 售公司）购买危险品货物保险（或 5 检查执行情况 参加股份公司安保基金）时，保 5.2 销售大区分公司对其管辖范 险协议由经理签署，以规避货物 围内运输计划执行情况逐日进行 意外损失。 监控，形成汇总表。 5 检查执行情况 6 、月度分析 5.2 大区销售分公司、省（市） 6.1 油品销售事业部及销售分 分公司（区外销售公司）对其管 （子）公司根据月度统计数据， 辖范围内运输计划执行情况逐日 对月度运输计划完成情况进行分 进行检查，形成汇总表报分管副 析，查找当期运输计划执行中存 经理。 在的问题，提出下一步工作重 6 、月度分析 点，形成书面材料提交同级经济 6.1 油品销售事业部及各省 活动分析会。 （市）分公司（区外销售公司） 根据月度统计数据，对月度运输 计划完成情况进行分析，查找当 期运输计划执行中存在的问题， 提出下一步工作重点，形成书面 材料报油品销售事业部分管副主 任，并提交同级经济活动分析 会。