超市收货学习管理规定.docxVIP

天润多超市 收货流程及单据流转管理规定 总则：规范收货及单据流转流程，明确责任；确保单据流转期间不会丢单、漏入，给公司及供应商带来不必要的损失及麻烦，确保财务核算准确。 一、 收货流程： 供应商送货时须把门店（总部）订单和送货单（一式两联）一同交 收货部、部门收货人或防损员；收货部、部门收货人或防损员验收 商品前检查送货单和订单上的商品条码、品名、规格、进价、数量 是否一致；一致后方可验收货； 注：收货时必须收货部、部门收货人员或防损员两方都在方可验货 收货。 二、 商品验收： 1、商品验收时收货部、 部门收货人或防损员必需逐一核对商品条码、 名称、生产日期、保质期；必需逐一清点数量。 2、验收商品时必须对商品进行抽查；不符合收货标准的一律不得验 收（商品外包装破损、胀气、失真空；无商标、生产厂家、厂址； 无生产日期、无保质期；） 3、在保质期内商品收货标准：保质期 60 天（含）以下的，收货时 产龄（商品自生产日期到当前的时间 ）不超过商品保质期的 1/4 ；保 质期 60 天以上的，收货时产龄不超过商品保质期的 1/3 。 4、进口商品收货时产龄为不超过商品保质期的 1/3 。促销商品和赠 品收货时产龄为不超过商品保质期的 1/3 。 5、超过上述期限的商品必须需部门主管或店长同意后，收货部 门方可收货。 三、 单据流转 1、供应商开具的原始送货单据必需有收货部、供应商、部门收货人 或防损员签名，原始送货单出现任何改单、划单必需由供应商签名 （签名复印无效）； 2、供应商凭有收货部、 供应商、部门收货人或防损员签名或盖章 （复 印无效）确认的原始送货单送至信息部打印三联电脑入库单； 3、信息部在录入送货单据前必需检查送货单据上是否有门店收货 部、供应商、部门收货人或防损员签字或盖章，如缺少任意一方签 字或盖章该单据不得录入，并第一时间通知收货部； 4、信息部单据录入结束后必需将该供应原始送货单据附在门店打印 出的电脑（一式三联）入库单的第一联（白联）背后一并上交财务， 第二联（红联）为供应商结算联； 5、第一联（白联）、第二联（红联）必需有门店收货部、供应商、 部门收货人或防损签名或盖章 （复印无效），否则视为有效单据； 6 、 第二联（红联）交供应商带回的需加盖收货章，盖章前需检查是否 有供应商、收货部、部门收货人员或防损签字，否则视为无效； 6、第三联（黄联）不需盖章，交收货部存档、备查。 四、流程图 厂商凭订单送货 信息部凭订单 打印单据 收货部凭订单验收 单据收货部、防损、部门签字，盖单。 白联留存交财务、红联供应商带走、黄联部门留存 注： a. 信息员依据订单上实收数量进行电脑输入。 订单上需有实收数量、收货人、厂商签字、防损签字才可做电脑录入。 商品收货单需当日打出（特殊情况除外） 录入人员须仔细核对数量及价格是否有误，由供应商、部门签字，收货部盖章生效。（白单留存交财务、红单供应商拿走、黄单部门留存） 单据需按供应商编号整理，禁止乱丢乱放。财务每周需下店收单据。