(8)内部审核控制程序.pdfVIP

编制人： 评审人： 批准人： 发放日期： 1． 目 的： 为了验证质量 /环境活动及其有关结果是否符合标准要求， 发现体系运行过程中 出现的问题， 以便对公司质量 / 环境管理体系各要素进行有效控制， 确保体系的充分 性、适宜性、有效性和持续改进。 2．范 围： 适应于公司内部质量 /环境体系的审核。 3．职 责： 3 ．1 管理者代表职责 内审计划的审核、批准； 审核组长和审核组成员的确定； 审核组与受审核部门之间关系的协调； 不符合项纠正、预防措施的实施方案的批准； 审核报告的审核、批准。 3 ．2 认证部门职责 负责制定审核计划，并按计划组织审核组进行内审； 负责不符合项纠正、预防措施的审查和跟踪验证； 3 ．3 受审核部门职责 确认对本部门进行内审的计划； 做好接受内审的准备工作；