工程管理核决权限和管理流程图.pdf

工程管理核决权限和管理流程 编制人：宋豫军 编制时间： 2008 目 录 一、工程管理核决权限及流程一览表 二、管理流程 1．甲指材料使用控制流程 1.1 材料、设备（甲指）大批量现场移交流程 1.2 甲指材料补充供货流程 1.3 甲指材料退货流程 1.4 甲指材料对帐（中间阶段）流程 1.5 甲指材料对帐（决算阶段）流程 2 ．材料、设备（甲供）大批量现场移交流程 3．材料、设备（乙方自购）进场验收流程 4 ．工程进度款支付流程 5．分部工程验收流程 6 ．专项工程验收流程 7．单位工程竣工验收流程 8．质量事故处理流程 9．图纸会审流程 10．设计变更流程 11．售楼改造流程 12．工程签证管理流程 13. 工程进度计划监督控制流程 三、流程作业说明 1．甲指材料使用控制流程作业说明 1.1 材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明 1.2 甲指材料补充供货流程作业说明 1.3 甲指材料退货流程作业说明 1.4 甲指材料对帐流程作业说明 2 ．材料、设备进场验收流程作业说明 3．工程进度款支付流程作业说明 4 ．分部工程验收流程作业说明 5．专项工程验收流程作业说明 6 ．单位工程竣工验收流程作业说明 7．质量事故处理流程作业说明 8．图纸会审流程作业说明 9．设计变更流程作业说明 10．售楼改造流程作业说明 11．质量事故处理流程作业说明 12. 工程签证管理流程作业说明 13．工程进度计划监督控制流程作业说明 四、流程使用表单 1．材料设备进场验收单 2 ．材料退货单 3．材料供货通知单 4 ．材料使用计划申请表 5．对 帐 记 录 表 6 ．分部工程验收报告 7．专项工程验收报告 8．工程竣工资料移交确认表 9．工程竣工预验收申请表 10．工程竣工预验收报告 11．工程竣工验收报告 12．工程款支付审批表 13．质 量 事 故 单 14．质量整改通知单 15．罚 款 通 知 单 16．工程签证单 17．工程进度偏差分析报告 工程管理核决权限及流程一览表 工作容 序号 工程核决权限 相关流程 使用表单 备注 1 工程进度款支付 工程进度款支付流程 工程款支付审批表、 工程签证单 参与 2 现场工程签证 工程签证管理流程 工程签证单 参与 3 售楼改造（在公司规定的改造围） 售楼改造流程 售楼改造联系单 参与 4 甲供甲控材料申购 甲供材料使用控制流程 5 甲供材料请付款 甲供材料请付款流程 材料设备用款审批表 参与 6 甲供材料进场 材料设备（甲供）大批量直接移交 材料设备验收入库单 工程成本 流程、材料设备进场验收流程 7 甲供材料退货 甲供材料退货流程 甲供材料退货单 8 甲供材料盘点对帐 甲供材料对帐流程 对帐记录表 参与 9 非甲供材料进场