安全管理套表三日常安全操作流程和表格.docxVIP

第三章 项目部日常安全管理工作 流程及过程控制用表 189 第一节 项目安全管理工作流程 一 项目安全管理工作流程图及内容 1、项目安全策划 2、与安全相关的资源保证 3、安全技术措施、应急响应预案 4、会议、培训教育、技术交底  1）项目安全目标指标 2）阶段性（年度）安全计划 3）危险源辨识 4）重大危害因素登记 1）特种作业人员持证上岗 2）特种设备获得安全准用证 3）分包资质合法、协议明确 4）劳保用品配备、穿戴到位 5）安全设施、警示牌布置到位 （1）分部分项工程安全技术措施 （2）重大危险因素应急响应预案 （1）会议培训交底等签字手续 （2）会议培训交底的内容资料 （1）船舶班组工段每周自检 190 （2）船舶班组工段发现隐患报告 5、安全检查、验收 （3）事故隐患整改反馈 （4）项目部每月安全检查、奖罚 合格？ N （5）有关主管部门安全检查 Y （1）班组长、技术员现场监督 6、实施工艺流程、按章操作 N 违章、事故？  （2）专、兼职安全员现场监督 （1）事故报告 （2）事故报表（月报、年报） Y （1）年度安全工作总结 7、阶段性总结、评审 （2）向有关主管部门的汇报 8、类似工程项目推广、应用 注：上图的虚线左边为工作流程，右边为各流程对应的工作内容。 二 各步流程工作内容 1、项目部各步流程工作内容必须记录的内业资料的种类，详见“第一章第二十一节 二航局安 全生产内业资料管理办法”中“三 项目部安监部门收集归档的内业资料” （共 10 卷）。 2、项目部各步流程工作内容对应的工作标准，详见“第一章 安全管理规章制度” 。 3、项目部各步流程工作内容的重要过程记录（本章规定的 21 套表格下一个层次的表格） ，请使 用本章第二节规定的表格。 第二节 项目安全管理过程控制用表 一 项目安全目标指标、安全生产领导小组成立的文件、阶段性安全工作计划、分部分项工程 191 的安全技术措施、应急安全预案、阶段性安全工作总结以及向有关主管部门的汇报材料等文件，由 项目部自行选择文件格式，局不作统一规定，但必须有翔实的记录。 二 安全管理过程控制，局里结合国家、建设部、交通部、中港以及各地的相关规定，统一编 制了 21 套表格，要求各项目认真执行。 三 项目安全管理过程控制用表见下页。 192 格式： EHJ/QB/5.2-01-01 危害识别和风险评价—览表 单位： 部门： 年 月 日 时态/状态 危险、危害因素评价 作业活动单元 危害 D＝ LEC 危害 序号 活动的内容 直接判断 现行法律法规 控制方法 （分类） 因素 时态 状态 级别 是 非 LE C D 编制： 审核： 193 格式： EHJ/QB/5.2-01-02 重大危害因素清单 单位： 部门： 年 月 日 序号 作业活动场所 危害因素 危害级别 控制措施 备 注 编制： 审核： 审批： 194 安全生产管理体系人员登记表 表 号： 中港安控 02 表 项目部名称： 填表日期： 年 月 日 序号 姓 名 性别 年龄 文化程度 职 务 职 称 何时从事安全管理工作 证书类别 项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人： 195 特种作业人员登记表 项目部名称： 序号 姓 名 性别 文化程度 身份证号码 工 种 证书类别 证书编号 换发日期 发证机关 备 注 注：一、按特种作业人员分类填写： 1．电工作业； 2．金属焊接（气割）作业； 3．起重机作业； 4．机动车辆驾驶； 5．锅炉司炉； 6．压力容器操作； 7．爆破作业； 8．建筑登高架设作业； 9．机动船舶驾驶、轮机操作等。二、特种作业人员相关证件复印件附在表后。 项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人： 196 有毒有害作业人员登记表 表 号：中港安监控 13 表 项目部名称： 填表日期： 年 月 日 序号 姓 名 性别 文化程度 工 种 身份证号码 从事本岗位工作起始日期 接触何种有毒有害物质 项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人： 197 特种设备登记表 项目部名称： 设备安全准用证 操作人员 设备 序号 设备名称 设备编号 主要技术性能 编 发放单 年检有效 备注 型号 号 位 期 姓名 操作证 有效期 注：特种设备相关证件复印件附在表后。 项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人： 198 分包单位安全管理登记表 项目部名称： 序号 分包单位 分包作业内容 分包单位负责人 合同期限 安全教育日期 备 注 注：表后附上分包单位的相关资质证书、安全管理协议书、分包单位的特种设备和特种作业人员的证书。 项目安全主管领导： 安监科（部）： 填表人： 199 项目安全会议、活动、培训、教育、技术交底登记汇总表 项目部名称： 内容（安全会议、活动、培训、 参加会议、活动培训、 序号