危化行业安全标准化自评要素打分记录.docVIP

PAGE 危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表 √自评/□考核汇总表 1 法律法规和标准（100） （自评/考核得分 90 分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 1.1法律、法规和标准的识别和获取 （50分） 1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求管理制度； 10 10 2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 6 6 3.适用的法律法规、标准及政府其他要求清单； 6 6 4.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库； 10 10 5.定期进行更新； 6 2 1 未定期更新 6.及时对从业人员进行宣传和培训记录； 6 6 7.及时传达给相关方。 6 6 1.2法律、法规和标准符合性评价 （50分） 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，形成记录； 15 10 符合性评价不全面 2.对评价出的不符合项进行原因分析； 10 10 3.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消除违法现象和行为。 10 4 1 未对法律法规做出整改计划和措施 4.编制符合性评价报告； 15 15 2 负责人与责任（100） （自评/考核得分 85 分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 2.1 方针目标 （20分） 1.制定文件化的安全生产方针和目标； 4 4 2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得； 4 4 3.签订各级组织的安全目标责任书； 4 4 4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成； 4 4 5.对目标的完成情况进行考核，奖惩。 4 4 2.2负责人 （20分） 1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实危险化学品安全管理和安全生产基础工作和基层安全生产责任制； 2 2 2.安全生产标准化实施方案； 2 2 3.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 2 2 4.安全文化建设计划或方案； 2 0 2 无安全文化建设方案 5.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承诺，安全承诺告知记录； 2 2 6.主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源支持 2 2 7.主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报； 2 2 8.形成会议记录或纪要并及时解决安全生产问题； 2 2 9.领导干部带班制度； 2 2 10.领导干部带班记录及考核记录； 2 1 1 考核记录不规范 2.3职责（30分） 1.制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责； 10 10 2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责； 10 10 3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。 10 5 5 考核不规范 2.4组织机构 （20分） 1.建立安全生产委员会或领导小组； 5 5 2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师，健全安全管理网络； 5 5 3.根据生产经营规模设置相应管理部门；生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员； 5 5 4.建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员； 5 5 2.5安全生产投入（10分） 1.建立安全投入保障制度，确定提取标准； 2 2 2.建立安全费用台帐； 2 2 3.安全费用专项用于安全生产； 2 2 4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费凭证； 2 2 5.实行全员风险抵押金制度，风险抵押金或安全责任保险考核记录； 2 1 1 实施不合理 3 风险管理（100） （自评/考核得分81 分） 考核要素 考核内容 应得分 实得分 不符合项数 备注 3.1范围与评价方法 （10分） 1.建立评价组织； 2 2 2.制定风险评价制度；并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务 2 2 明确风险评价范围；企业负责人组织全员开展风险评价工作，并形成记录； 2 1 1 记录不完整 4.选择科学合理的评价方法； 2 2 5.根据实际制定评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准； 2 2 3.2风险评价 （10分） 1.建立作业活动清单和设备、设施清单； 2 2 2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价； 2 2 3.风险评价记录和报告； 2 2 4.各级机构组织开展风险评价的有关文件； 2 2 5.风险评价有关会议记录或纪要； 2 2 3.3风险控制 （15分） 1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制