物料管理风险评估方案报告.docx

起草人: 审核人: 审核人: 批准人: 起草人: 审核人: 审核人: 批准人: 仓储管理系统风险评估报告 起草日期审核日期审核日期批准日期 目录 1、 目的 2、 范围 3、 风险评估小组人员及职责 4、 风险评估流程 5、 物料管理风险的识别 6、 风险等级 7、 评估结果 风险接受 9、 风险沟通和审核 评估结论 前言：我公司对仓储系统进行了风险评估，我们对该系统进行评估，以检查整改后的效 果或其他风险因素，从而更好的保证产品质量。 1.目的：根据验证管理规程，利用风险管理方法和工具，对物料系统各要素，进行分析、 评估，以确定物料管理的风险，并在确认过程中，对关键要素进行监控和确认， 以确 保关键要素能够得到有效控制，能够降低可能造成的产品、物料质量风险。 ?范围：物料管理系统。 ?风险评估小组人员及职责 成员分工 职务 姓名 责任 组长 质量负责人 风险评估的批准及事务协调，风险评估 的最终审核 成员 生产部部长 负责风险评估的审核、预防措施的正确 实施 成员 供应部库管员 风险评估的起草、资料编写、信息汇总 成员 QA员 负责制疋降低风险的措施 成员 质检部部长 提供必要的评估信息 成员 供应部部长 风险评估审核、风险沟通 成员 设备部长 负责制疋降低风险的扌日施，风险评估审 核、风险沟通 ?评估流程: 风险启动 风险识别 风险分析 风险降低 风险接受 风险评价 回顾