附件3：2012年销售部绩效考核办法.doc

PAGE PAGE # 附件3： 2012年销售部绩效考核办法 一、目的：为充分调动销售人员工作积极性，满足顾客需求，実 现销吿效益最大化，顺利完成公司2012年经营目标任务，特制定本 方案。 二、适用范围：此方案适用于销售部绩效工资、奖金及部门工作 业绩评价。 三、考核依据:（1）2012年销售部目标责任状；（2）云景公司2012 年生产经营计划；（3）价委会纪要；（4）月度生产经营计划；（5）销 伟月报等报表。 四、考核期限：2012年1月1日至12月31 Bo 五、考核指标及计算方式: 考核指标 计算方式及奖惩规定 备注 1、部门工作计划完成 率100%, 2012年重点 工作事项为： （I）搞好公司的产品 营销策划和品版建设 工作。 （2）根据公司制定整 改《云景公司2004年 2010年任期经济责任 的审计报告》中存在问 题的方案，落实整改好 各项工作。 按标准工资及对应评分结果进行 考核： 1、 全年标准工资总额为5.82万 元，月度标准工资为0. 485万元。 2、 评分方式详见《云南云景林纸 股份有限公司2012年度经营业 绩考核办法》中各部门常规工作 完成情况考核。 1、考核资料来源： （1） 分管领导对部门月度工 作计划完成情况评分； （2） 总经理对部门月度履职 情况评分； 绩效考评会评分； 督办事项完成情况考核 （3） （4） 表； （5） 况； （6） 年度重点工作完成情 2、全年标准工资根据公司工 资总额变动进行调整。 2、完成全年销售任务, 权重10%。具体为： （1） 纸浆17万吨； （2） 锯材1.1万方； （3） 根据生产实际， 按全年纸浆、锯材及副产品总销 售量提成： 1、 每吨（方）销售量提成1.03 元； 2、 销暈提成=当月实际产品销售 1、 销售量为实际发货量; 2、 考核资料来源为销伟月 报。 开展副产品销售工作。 数量*1.03元/吨。 3、销售价格指标：松 木浆6300元/吨、桜木 浆5200元/吨、竹杂浆 5100元/吨;松锯材 1370元/方、杂锯材 925元/方。 4、货款1111收率指标: 99% o 1、 按溢价总额4%进行提成，具 体为： （1） 月度基准价格比溢价提成 3. 2%； （2） 年度目标价格比溢价提成 0. 8%； 2、 具体计算方式： （1） 月度基准价溢价得成額二（￡ 各单合同实际销售数量*合同价 格-顼各浆种实际销碍数量*当期 价委会定价）*3.2%。 （2） 年度基准价溢价提成额二（Z 各单合同实际销售数量*合同价 格各浆种实际销售数量*全年 计划价）*0.8%。 （3） 溢价销售额提成=月度基准 价溢价提成额+年度基准价溢价 提成额。 1、 考核目标：货款回收率N99%, 原则上要求冋款率达100%； 2、 计算公式：货款回收率二当期 实际收到货款（含承兑）/当期应 收货款X100%: ——当期实际收到货款应扣除未 发货的预收款项加上期预收本期 发货款项； 3、 常规考核每个季度考核一次。 考核当期累计货款冋收率等于或 大于98.5%则视为达标；小于 98. 5%则每1%扣罚200元； 4、 年度综合考评一次，多退少补。 年度回款率指标低于99%,则低 于0. 1%扣罚1000元；若年度回 款于大于99%,则每超过0.1%奖 励1000元。 1、 按公司当期价委会定价为 月度考核基准价，若月度内 多次定价的，溢价提成额为 每个定价周期所产生的溢价 额之和。 2、 全年计划价格为年度目标 基准价。 3、 每吨（方）产品溢价提成 额度有效值为0-50元，即 平均吨浆溢价高于50元则按 50元/吨进行溢价提成，即折 价的情况不进行扣罚 考核资料来源为销售月报。 5、全年销售费用控制 总额为84. 19万元，具 体为:招待费10万元、 差旅费15万元、办公 费8. 88万元、通信费 2.45万元、车辆费4 万元、广告费36万元、 其它费用7. 86万元。 （按预算产量测算，吨 浆销售费用为4. 95元 /吨浆。 1、 2011年销售部变动费用控制 目标为84. 19万元，吨产品销售 费用目标为4.95元。 2、 当期可发生销传费用二销传数 量*4. 95元； 3、 按季度实际发生考核，按超支 或节约部分5%奖惩。 K2011年云景公司生产经营 计划； 2、当期销售费用表。 6、2012年直销率达到 30% o 按每直销一吨浆奖励1.2元计， 按直销率目标30%计，全年保底 直销量目标为5.1万吨。 直销量由销传部核算、财务 部审核后确定为考核依据。 六、 考核兑现 1、 绩效工资： 当月实发绩效工资为以上六项指标考核结果之和。 2、 奖金： 核发程序与工资一致，按公司总体发放办法执行。 七、 附则 1、 本方案中绩效工资总额不含各种补贴