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:A 版本 : 编号
日 26 月 10 年 2015 : 生效日期
差旅费报销办法和标准
页 3 页,共 1 第 : 页码
目的 1.0
为了完善各部门差旅费报销的合理与规范化,请各部门相关负责
人严格按此规定执行并做好新进员工的培
训工作,以便简化财务工作。
范围 2.0
. 公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住
宿费、生活补助费等
职责 3.0
出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核;
3.1
财务部负责差旅费的控制、审核、借支款的及时返还及报销款的
支付等管理工作。 3.2
人事、行政负责监督、审核回厂后是否按规定时间上班及差旅
费的合理性 3.3
流程 4.0
出差审批 第一条
)公司员工因工出差,必须事先填写出差审批表,经部门负责人
批准后交综合管理办备存并核实出差时间, 1 (
财务部根据出差审批表上的时间,按标准报销差旅费和出差补
贴。
)省外或省内两日(含两日)以上由总经理批准,省内一日以
内由部门经理批准。 2 (
出差时间划分 第二条
30 以后出差的人员,当天按半天出差补助。凡是全天在火车上
的,取消当天的交通补助 00:12)凡是中午 1 (
元。
/ 东莞/点前到站(广州 9 )出差返回凡是 2 (点后12 深圳)的,
上午可以休息不来公司,下午要正常上班,如
到站的,下午可以休息不来公司,如工作需要晚上要加班的,
收到通知的要极积主动配合加班。
)出差人员回厂当天把出差单据交到部门审核后交由人事、行政
审核,人事、行政负责监督、审核回厂后 3 (
是否按规定时间上班及差旅费的合理性,如未按规定回厂上班或
报销差旅费进行报销,人事、行政按规定
进行处罚。
)出差期间遇到周末(周六日)的,有上班的需告知部门负责
人,此期间将按周末加班计算工资。未告知 4 (
的不计算加班费。部门负责人要在差旅费报销单上加以注明。
以便财务核算工资。
差旅费报销标准 第三条
天、 / 元 40 天、餐费按 /元 30 天补贴。市外出差的交通费按 /元
40 )市内出差的,车费实报实销,餐费按 1 (
元 5 电话费按 。(享受电话报销的人员除外)天补贴。 /
)两日(含两日)以上差旅费报销标准按下表执行(单位:
元) 2 (
如果分开居住就按一个人倍计, 1.5 住宿费用标准为一个人标准
的两人同行原则上要求居住双人间,注:
报销。住宿请以安全、卫生、节约的前提下尽量选用全国的连
锁酒店居住。 70% 标准的
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日 26 月 10 年 2015 : 生效日期
差旅费报销办法和标准
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项目
其它补助
住宿费 乘坐交通工具范围
市内 职位
伙食费 电话费
车费
实报 实报 实报 实报
火车软硬卧等 / 飞机 总经理
实销 实销实销 实销
副总、总工程师、总经理
30 40 400 火车软硬卧等 / 飞机 5
助理
经理、副经理、高级技师
5 30 40 350 火车硬卧等 /飞机
等薪级以上员工
经理助理、高级主管、主
/折(含)以下飞机 5
5 30 40 250 管、主任工程师、高级工
火车硬卧等
程师、工程师等薪级员工
5 30 40 200 火车硬卧等 技师等其他薪级
3 ()出差期间
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