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内部审计工作流程
一、一般项目审计工作流程图
项目立项
N
离任审计
分管领导审批
人力资源部申请
离任审计通知 审计准备、收
集资料
Y
编写审计方案
被审计单位准 下发审计通知 董事长 / 总经理
备资料 书
召开进场会
被审计单位配合 现场访谈、审
现场审计工作 计测试
汇总审计工作底
稿、审计发现
审计沟通会
被审计单位制定
整改计划、措 下发审计发现
施、落实整改 通知书
编写审计报告 分管领导审批
征求被审计单位
意见
离
任
或
报告报批，下
联
合 发审计意见书 董事长 / 总经理
审 或审计决定书
计
人力资源部或联
跟踪整改、后
合审计部门会签
续审计
审计资料归档
.
精品文档
二、结算 / 部门审计工作流程图
工程项目 / 结算/ 部门审计流程图
部门/ 项目 审计部 公司领导
项目立项
N
分管领导审批
列资料清单、通知
相关部门 / 项目
Y
相关部门
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