内部审计文书参考样式.pdf

精品文档 内部审计文书参考样式 目 录 一、年度审计计划 二、被审计单位基本情况表 三、项目审计计划表 四、审计方案（之一） 五、审计方案（之二） 六、审计方案调整表 七、审计通知书 八、承诺书 九、资料交接清单 十、送达回证 十一、审计工作底稿、汇总审计工作底稿 十二、审计（调查）记录表 十三、审计会议记录 . 精品文档 十四、审计报告 十五、审计报告征求意见书 十六、被审计单位（人员）对审计报告的反馈意 见书 十七、审计报告复核意见书 十八、审计工作交接清单 十九、审计档案目录 . 精品文档 一、年度审计计划 ** （单位）**** 年度审计计划 （说明：在开始段落阐明内部审计年度工作目标） 根据 ……要求，围绕 …… 工作， **** 年我单位内 部审计工作的总体目标是： …… 。现编制 **** 年度审 计计划如下： 一、审计项目 （说明：阐明审计项目的类型、审计目的等） （一）经济责任审计 根据人事部门的委托，组织对（所属） ** 单位主 要负责人 *** 同志任期审计、对（所属） *** 单位主要 负责人 ** 同志任中审计 …… 。 …… （二）基本建设项目审计 根据《 **** 基本建设项目 ** 规定》等，组成审计 小组对 *** 工程建设项目进行竣工决算审计 …… 。 …… . 精品文档 （三）财务收支审计 安排对 ** 单位、 *** 单位等 * 个单位的财务收支审 计 …… 。 …… （* ）…… …… 二、后续审计 对以前实施的审计项目中所发现问题的整改以及 有关审计建议的采纳情况进行检查 …… 。 …… 三、审计资源分配 （说明：阐明对应前述各审计项目和后续审计的时间、人员安 排等） 审计资源的具体分配情况见附表。 附：审计项目、审计资源分配情况表 . 精品文档 **** 年* 月* 日 附件： 审计项目、审计资源分配情况表 项目名称 审计实施起止日期 人员数量安排 备注 一、审计项目 （一）经济责任审计 1.** 单位主要负责人 *** 同志任期审计 **** 年* 月至 **** 年* 月 * 2.*** 单位主要负责人 ** 同志任中审计 …… …… （二）基本建设项目审计 1.*** 工程建设项目审计 **** 年* 月至 **** 年* 月 * …… …… …… （三）财务收支审计 . 精品文档 1. ** 单位财务收支审计 **** 年* 月至 **** 年* 月 * 2. *** 单位财务收支审计