九龙仓物业综合部业务质量检查内容及考核标准.pdfVIP

九龙仓物业 - 综合部业务 质量检查内 容及考核标 准 考核标 检查事项 检查内容 扣分 备注 准 审核原始凭证，如实记账、算账、报账，手续齐备，账目清 楚； 抽查至 少 5 本 凭证、帐表等财务档案保管完整； 现金日结日清，编制资金日报表，每月完成现金与账目核对， 记录清楚； 抽查至 汇总各项目每月要报销的费用，并初步审核报销单据是否填 财 制正确； 少 5 处 务 每月 号前，统计各种费用的收缴率，分析原因； 发现不 整 领用票据的使用、回收清楚，记录完整； 合格一 体 每 周不定期检查（一次）和监督秩序维护队人员收取临时 处扣 要 停车费的情况，记录完整； 0.5 分 求 低值易耗品、固定资产账目清楚，责任到人，流动使用记录 (40分) 完整； 低值易耗品、固定资产报废原因记录完整，审批手续齐全； 审核服务中心报销费用是否符合资金计划； 熟悉所在区域物业楼栋数、户数、管辖面积，以及各项费用 的收费标准及计算方法； 上报公司类文件及时准确； 办公现场符合公司的“5S”管理要求； 及时更新档案清单，目录清晰，各类档案分类存放，便于查 找； 行 对项目《月度工作、培训计划》完成情况进行督导，形成内 政 部通报； 发现不 总 体 合同的跟踪执行到位，记录归档完整； 合格一 要 办公室公告栏信息及时更新、员工宣传栏资料及时更新； 处扣 1 分 求 库房物资摆放有序，帐物相符； （30 分） 物品需求计划清晰，存档备查； 会议纪要完整、外来收文、发文登记汇总，目录清晰； 项目印鉴管理符合文件规定，用印记录完整； 督导部门月度培训计划的编制，并按计划实施； 按公司要求与各部门员工（20％）进行面谈，记录完整； 收集员工意见，并跟踪完成情况； 人事档案完整（身份证复印件、特殊工种上岗证、体检报 人 告）； 事 员工均按相关要求持证上岗，劳动合同台帐清楚； 发现不 整 平均每 月组织一次员工活动；