科创公司风险点、防控措施汇总.docxVIP

部门（单位）：科创房地产开发有限公司（新校区建设指挥部综合办） 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 责任人 自评 审定 1 岗位职责 风险 固定资产管理 1、 未按规定建账和销账； 2、 设备到货和尾款给付时未验 收和确认。 低 高 1、 完善制度体系，从申请、审批、米购、建账、管理、处 置等环节全面规范固定资产管理； 2、 建立资产管理信息平台， 实现日常管理的动态化、 公开 化；制疋资产清查的常规化方案。 副主任 2 岗位职责 风险 招投标管理 1、 招标公告内容不完整； 2、 技术要求不规氾，带有倾向 性； 3、 个人制定入围供应商； 4、 数里、质里与招标要求不一 致。 高 高 1、 坚持真实、透明、公平竞争的原则； 2、 请相关人员审核； 3、 招标工作组集体决策； 4、 监理单位、现场管理人员联合验收； 5、 在工程建设领域项目信息和信用信息公开共享专栏公开 招投标信息，以接受各界监督。 主任 3 岗位职责 风险 印章使用管理 1、 印章使用监督不严； 2、 印章使用范围不恰当。 中 中 1、 制定印章使用管理规定； 2、 填选印章保管人员。 主任 4 业务流程 风险 工程施工管理 1、 合同审查不仔细、工期不合 理、签订时条款不严密； 2、 工程进度把握不严； 3、 甲控材料验收、监管不到位； 4、 工程款不按规定支付。 高 高 1、 请专业人员和律