2016年三体系内审表汇总.docxVIP

体系内部审核检查表 质表16-2 受审核部门：财务部 部门负责人： M 序号 标准条款 审核内容 检查方法 检查结果记录 1 5.4、5.5 环境和职业健康安全目标分 解、环境因素识别、危险源辨 识和风险评价清单、法律法规 及其他要求清单 抽查 查《2016年财务部环境职业健康安全目标分解》，签字、日期齐全； 《环境因素识别登记表》132项； 《危险源辨识、风险评价记录表》162项； 《适用的职业健康安全法律法规及其它要求清单》 482项； 2 5.5.4 信息交流 抽查 查发票：天津市安科商贸有限公司，发票号 开票日期：2016.8.17 审核员/日期:审核组长/日期: 审核员/日期: 体系内部审核检查表 质表16-2 受审核部门：人力资源部 部门负责人： M 序号 标准条款 审核内容 检查方法 检查结果记录 1 5.5 员工年度培训计划、员工岗位 能力考核评价、特种作业人员 取证年检管理记录 抽查 查：《2016年度员工培训计划》，＜培训申请表 ＞编号No.12,七大员取 证，内容齐全，签字、日期齐全； 《员工续签合同考核鉴定表》，姓名：王凯，内容、签字、日期齐全； 《建筑司锁工、电工继续教育》，编号No.10,记录齐全，签字、日期 齐全； 2 6.2 员工年度培训计划完成情况 员工绩效考核制度、方法 抽查 查：《2016年培训计划完成情况》汇总表， ＜新