ts16949质量管理体系过程描述表.docx

TS16949质量管理体系 过程描述表 主题：过程描述表（1） 文件编号：DLBQS1-020RR 版本号：B 页码：第1页共3页 编号 过程名称 过程输入 过程输出 过程指标 M01 质量方针、目 标与经宫计划 控制 质量方针、质量目标、短期经 营计划、长期经营计划、部门 经营计划 销售收入、禾U润完成情况、库存资金员 工满意度报告、质量成本、月简报员工 出勤率、员工培训、一次通过合格率、 PPM顾客满意度分析、市场信息、设 备完好率、利用率、劳动生产率、供应 商绩效评价、生产计划 20RR年11月通过TUV的 TS16949认证审核； 目标完成率》90% M02 管理评审过程 管理评审输入资料、管理评审 计划 管理评审报告、纠正和预防措施 措施计划完成率100% 通过项目完成率》90% 体系运行有效 M03 质量成本控制 过程 管理评审、经营计划、上年度 实施情况 质量成本目标、质量成本趋势分析、质 量成本财务报告 完成统计的品种》90%年 综合废品率w 0.8% M04 外部顾客满意 度控制过程 顾客满意度调查工作计划用户 走访记录、一方审核资料、满 意度调查表 顾客满意度趋势、纠正和预防措施 > 80分 M05 员工满意度测 量过程 员工满意度调查表 员工满意度调查报告、纠正 /预防措施 > 70分 M06 内部质量体系 审核过程 年度内部质量体系审核计划 内部质量体系审核不符合项报告、内部 质量体系审核报告、纠正和预防扌日施 审核计划执行率 100%不 合格项目按时关闭率》 90% M07 持续改进控制 过程 质量方针、目标、审核结果、 数据分析、管理评审、产品特 性、过程参数、变差、过程能 力 持续改进计划、改进成果 改进项目完成率》 90%年 度改进项目建议数＞5条 R01 合同评审过程 顾客订货合同、订单、交货通 知单、口头合同 合同评审记录、协调评审记录、合同台 帐、（口头）订货记录 评审准确率95% 准时交付率100% R02 产品质量 先期策划过程 项目信息、报价、报价批准、 立项、项目小组、项目负责人、 项目计划书、可行性分析报告 APQP资料 项目管理率》90%项目按 计划完成率》75% R03 生产过程控制 过程 操作者、作业指导书、材料及 零部件、作业场地 工序能力指数调查表、机器能力指数调 查表 生产准时完成率100% 过程报废率w 0.8%; 一次交检合格率》98% 过程能力》1.33 过程描述表 主题：过程描述表 文件编号：DLBQS1-020RR 版本号：B 页码：第2页共3页  编号 过程名称 过程输入 过程输出 过程指标 R04 产品交付及服务控 制过程 入库单、出库单、验收通 知单、送检通知单、领料 单 顾客报怨信息记录、交付审 核记录、服务记录 交付问题抱怨数w 3次/年、 顾客抱怨处理率100% 纠正措施实施率100% R05 检验和试验控制 零部件、检验试验作业指 导书、送检单 入库通知单、检验试验记 录、检验报告、试验报告 外协件额外全检w 1次/月、过程检 验退回车间重新检验w 1次/月 TRW产品顾客退货w 15PPM S01 文件控制过程 内部文件、外部文件、电 子媒体文件 受控版本文件、各类登记记 录、签收、更改、监控单 每次审核发现不合格项w 1项 S02 质量记录控制过程 各类质量记录 归档清单、定期评定、纠正 预防措施要求 每次审核发现不合格项w 1项 S03 人力资源管理过程 公司质量目标、部门质量 目标、经营计划、产品发 展规划 人员需求计划、人员评议结 果 岗位资格符合率》100%岗位质量 目标完成率》90% S04 培训控制过程 培训计划 培训记录、各类证书、试卷、 档案、评价 年度培训计划完成率》90%新职工 上岗及转岗培训率》90% S05 采购管理过程 采购标准及采购文件、生 产计划、产品零部件清单、 库存信息、合格供方清单 供货合同、供货通知单、送 检通知单 准时交付率》90% 一次交检合格率 > 100% S06 供方控制过程 合格分供方一览表、采购 物资供货单位目录清单、 外协件技术协议、外协件 质量协议 分供方产品业绩记录表、供 应商质量体系证书、供应商 过程审核报告、供应商整改 报告 供应商过程审核每年一次；供应商 整改完成率》90%产品生产供应商 质量体系获ISO9001 : 20RR或3年 签约完成率100% S07 设备管理过程 新设备工装进度表、设备 添置申请设备维护计划、 预防性维护计划、设备操 作规程、设备保养卡片 设备维护保养记录 设备修理计划完成率》90%设备完 好率》95% 故障停机率w 5% S08 工装管理过程 新设备工装进度表、工装 添置申请 工装台帐、工装完好率统计 工装完好率》95% S09 产品标识和可追溯