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日审工作流程 一、 收银交接班之后，当班收银员把结帐单后面附上相对应的客人的消费单 据，并做好手工营业汇总报表，由领班核对后，交给日审。 二、 打印需要审核的消费明细： 1、 每个班次的帐单列表； 2、 各个消费项目的销售清单； 3、 收款情况。 三、 核对 1、 把客人的结帐单与消费单进行核对。 2、 根据消费项目进行分类。 3、 与打印出来的消费项目清单上的数据核对。 4、 核对的过程中需要把会员卡售出，会员卡消费，签单挂帐，积分卡， 贵宾卡消费，打折帐单等做好记录，并进行统计，以备财务核实或记 帐。 5、 核对各部门消费单据使用情况。（联号） 四、 问题汇总 1、 消费明细录入是否正确。 2、 结账方式是否正确。 3 、 手工报表与计算机统计是否一致。 4、 并及时把发现的重要问题反映到财务部，征求上级的处理意见并予以 处理。 五、 把客人的消费单整理好，把消费单与各部门的底单核对，确保每一张消 费单都已经录入并已经结帐，如若发现问题应做好记录，准备上报财 务。 六、 做每日营业汇总表。 七、 把在工作中发现的问题整理好，并把已经处理问题的处理方法写好说 明，上报财务。 八、 每日 10 点将日报表和单据交财务部。 九、 根据各部门销售报表清点各部门的盘存货物