地产开发项目目标绩效管理办法.docVIP

目标绩效管理办法 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 总则 3 2 适用范围 3 3 定义与缩写 3 4 职责 3 5 管理要求 4 5.1 项目目标绩效管理“1441”体系 4 5.2 经营目标计划书 5 5.3 强绩效管控 8 5.4 计划调整 10 6 引用文件 11 7 相关记录 11 8 附件 11 总则 为严肃联盟目标绩效责任管理，促使项目达成既定的经营目标，避免经营出现偏差，特制定本办法。 适用范围 本制度适用于众成开发联盟管理下的地产开发项目。 定义与缩写 项目经营目标：指项目初期，项目董事会、联盟下达的项目全生命周期的经营管理目标，包含经营目标和计划目标。有项目产值、销售均价、净利润、建安成本、营销费、管理费、财务费、税费、回正周期、开工时间、开盘时间、竣备时间、交付时间等。 年度经营目标：指依据项目经营目标，分解到项目生命周期每一个考核年度的经营目标、计划目标，项目每一个年度经营目标，构成全生命周期的经营目标。对应到经营目标每一项的分解。 年度考核：年度经营目标，实行年度考核，按每一个考核年度计算，一般从上一个农历春节到下一个农历春节前。 关键指标：指项目经营目标中，核心指标项，其完成的质量决定着项目的流动性、利润达成、发展等核心任务。在项目不同的阶段中，关键任务不一样，每一年度经营目标关键指标项也不一样。 职责 部门/岗位 职责与权限 不相容职责 项目团队 （1）负责拟定、完善项目经营目标、年度经营目标。 (2）负责审批通过的项目经营目标、年度经营目标的落地执行，并达成。 无 联盟各职能 中心 （1）参与项目团队提报的项目经营目标、年度经营目标会审。 （2）按条线管理，负责对本职能下各项目的目标项执行情况，进行指导、监督、过程监控及预警、效果反馈、评估总结。 无 联盟运营 中心 （1）负责组织项目经营目标、年度经营目标拟定、评审、确定。 （2）负责组织项目经营目标、年度经营目标执行的过程监管监控、效果反馈、结果评估、总结复盘。 （3）负责对项目经营目标、年度经营目标制定决策评审提出运营意见，对项目运营绩效结果提出运营意见。 无 联盟总裁 （1）审核项目经营目标、年度经营目标，审定项目运营关键指标； （2）审核项目运营绩效结果， （3）审定运营绩效分配明细； （4）审定项目经营目标中，联盟关注重点工作项及完成效果； （5）审定关键指标关键责任人的奖惩。 董事会 （1）审定管辖项目经营目标、年度经营目标； （2）审定项目目标执行情况及绩效总额方案。 管理要求 项目目标绩效管理“1441”体系 “1”个经营目标： 在项目运营的全生命周期中，运营管理的目标是以公司整体经营目标的真正达成为根本出发点。聚焦并构建以实现既定经营目标为最终目标的，以投资收益为核心的全流程经营目标管理体系。运营中心基于运营管理规范，过程跟踪项目目标动态完成情况，阶段性完成之后，牵头组织项目运营复盘，总结得失，优化运营标准，新项目借鉴。 “4”大核心要素： 项目目标绩效管理体系中，需要在业务执行层面重点关注如何构建高效的销售管理体系、资金管理体系、成本管理体系、计划管理体系。通过这四大核心要素，真正对项目的收入、投入、节奏和现金流进行有效监管，确保项目健康。计划管理：四级管控，聚焦经营，强化协同，实现过程监控。成本管理：实现成本全生命周期管理；销售管理：通过销售计划监控销售去化率，通过销售价格管控，确保项目总体货值实现，建立营销费预算机制，构建营销投放效果评估。 “4”大体系： 在项目管理过程中，为了保障经营目标的实现和各专业管理的有效运作，需要有一系列措施来保障。在运营管理方面，会议体系支撑项目高效决策，成果体系强化工作完成质量，绩效考核体系支撑团队行动牵引，信息化为运营提供数据库和全面科学操作。 建立高效会议体系，会议分为综合决策类会议、专题决策类会议、运营管理类会议。建立会议卡片，明确会议召开时间节点、目标、人员、议题、会议成果；建立会议决议跟踪机制，避免会而不议、议而不决、决而不动、动而不查。 按照时间进度和成果质量两个维度评价工作完成情况，建立成果体系。没有质量的进度相当于没有进度。梳理成果清单，明确成果标准及责任人，形成成果积淀并推广。 建立以实现项目经营目标为主的绩效管理体系，强调目标牵引。依据经营目标分解建立绩效指标库，根据项目实际情况选择绩效指标，做好过程绩效监控，通过提醒、预警、约谈、会诊、“红绿灯”机制，对照成果体系评定绩效结果，实施强绩效考核。 未来随着联盟的发展壮大，多地域、多项目开发后，支持联盟集团化运营管控，需要有信息化的支撑，从而真正做到运营风险可知、可控和可预测。多项目的运