SWOT解析总结计划标准表格.docxVIP

序 风险和机遇来源 风险和机遇内容 号 （内部 / 外部） 1、对市场需要产品的发展 趋势判断失误； 客户开发，合同 1 2、客户要求识别不完整；评审过程 3、未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1、制作的样品未能满足客 2 户的需求； 制作样品 2、产品制作周期长，跟不 上市场变化。 计划制定不合理，导致无法 3 生产计划 按时完成计划任务，从而延误产品交付  风险分析 严重 发生 风险程度 概率 RPN 级别 低风 4 1 4 险 高风 4 4 16 险 一般 5 2 10 风险  管理措施 1、对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证； 2、对客户的要求实施监视和测量； 3、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜； 相关文件： 《沟通控制程序》 1、新产品开发立项时反复讨论市场需求； 2、研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品； 3、加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。相关文件： 《设计开发控制程序》 1、合理计算公司的实际产能； 2、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划； 3、安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。 相关文件： 《生产和服务提供控制程序》  . 责任部门 / 实施时间 评价措施 人 （开始 -完成） 有效性 供销科 生产科 生产科 序 风险和机遇来源 风险和机遇内容  风险分析 管理措施  责任部门 / 实施时间 评价措施 ;.. 号 （内部 / 外部） 严重 发生 风险 程度 概率 RPN 级别 1、生产不能准时完成计 划； 一般 4 生产过程 2、不良品率过高； 5 2 10 风险 3、效率太低； 4、产品标识不清，混乱 1、不能按时交付； 一般 5 产品交付 2、交付的产品不符合客户 5210 风险 要求。 1、顾客投诉未能有效解 6 决； 5315 一般 顾客服务 风险 2、顾客满意度低，导致顾 客丢失。 序 风险和机遇来源 风险和机遇内容 风险分析 号 （内部 / 外部）  1、生产计划管理； 2、过程能力提前策划； 3、不良品率前期策划； 4、标识管理要求。 相关文件： 《生产和服务提供控制程序》 1、生产计划管制； 2、生产过程的品质控制； 3、成品的品质检验； 4、出货前的品质检验。 相关文件： 1、《生产和服务提供控制程序》 2、《监视、测量、分析和评价控制程序》 3、《不合格输出控制程序》 1、对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，客户处理一律存档。 2、确保产品质量和交流， 与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。 相关文件： 1、《沟通控制程序》 2、《相关方需求和期望控制程序》 管理措施  . 人 （开始 -完成） 有效性 生产科 生产科 供销科 责任部门 / 实施时间 评价措施 人 （开始 -完成） 有效性 ;.. 经营计划管理 内部审核  和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。 1、审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面； 2、审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在  严重 发生 风险 程度 概率 RPN 级别 低风 4 1 4 险 一般 5 2 10 风险  1、竞争对手的调查分析应严谨细致； 2、加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准；相关文件： 《相关方需求和期望控制程序》 1、对于内审员实施培训，经考核合格后获取内审员证书，安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员； 2、对内审员开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项关闭；相关文件 1、《内部审核控制程序》 2、 《改进控制程序》  . 管理者代表 总经理 供销科 各部门 持续改进过程 序 风险和机遇来源号 （内部 / 外部）  1、明确不合格的范围； 1 、不合格识别不充分； 一般 2、意识培训； 2 、改善意识不到位； 5210 3、明确改善的流程和方法， 并在 风险 3 、人员不具备改善的能力 组织内实施培训。 《改进控制程序》 风险和机遇内容 风险分析 管理措施  各部门 责任部门 / 实施时间 评价措施 人 （开始 -完成） 有效性 ;.. 严重 发生 风险 程度 概率 RPN 级别 组织环境及相关 1 、组织环境识别不齐全； 一般 10 2 、相关方要求识别不完 5210 方管理过程 风险 整。 1 、风险识别不齐全； 应对风险和机遇 2 、风险没有制定相应的措 一般 11 施； 4312 过程 风险 3 、措施没有得到有效的实 施  . 1、定期进行监视和评审； 2、采取对策 管理者代表 相关文件 总经理 《沟通控制程序》 制定风险对策 相关文件： 各部门 《风险和机遇控制程序》 1、领导对管理体系不重 低风 12 领导