仓库管理制度与流程20963.docx

仓库管理制度 1目的 通过制定的作业规定及考核制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 2范围 库管员、采购员、物品检验员 3职责 库管员负责物料的对单收料、 进货检验（报检）、办理入库（登帐）、发料（办 理出库）、退货（开单）、分类储存、防护等工作； 采购员和库管员共同负责废弃物处理工作； 库管员负责通知指定的人员进行物品的检验，检验人员负责对不良品处置方 式进行确定； 4规定 4.1仓储管理规定 仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予接 收? 仓管员物料接收时按照当月物品采购申请表核对到货物品、 送货单和申请表是否统一，数量是否正确，外观是否完好，有 问题应立即跟采购人员核对，并上报所属主管，如无问题再在 送货单回执上签字盖章，并把货物放在库房待检区，通知相关 人员检验，检验完成填写进货检验单判定物品是否合格，合格 给予办理入库手续，按规定填写入库单，不合格放在指定的退 货区，并通知采购员办理退货。 库管员需将到货物品放到库房内，不允许放在库房外，尤其 不能隔夜放在库房外。 物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在 规划的区域外摆放，特殊情况需要在 2小时内进行整理归位。 当天收货的物料需要当天处理完毕。 进货检验人员需检验测试，借料必须登记借料数量及规格产品 名称，需要注明该物品是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后 续确认累计入库数量。检验测试完成归还仓库 ，库管员需点数核对，且 需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。 库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库 物品进行数量、名称核对，确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是 否相符，不符合的需要追查原因并予以解决，并上报主管。 4.1.8入库完成的物料需要摆放至指定储位。 5物品领用 5.1各部门领用物品时必须填写物品出库单，仓库员严格按照单据上的 要求填写全部内容，领用人签字确认。 5.2各部门借用物品时必须填写物品借用单， 借用单”上特别需要注明物 料名称、规格、数量、所属部门、日期、借用人，以便于后续物品归还、 追查。 5.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进 行追查，直到归还物料。 5.4物品借用和归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不 予办理外借。 5.5借用物品3天未归还者，库管员填写报废、遗失单。 6、 物品报废 6.1物品报废、遗失时需严格按照报废、遗失单上要求填写，仓管员必 须拿着报废、遗失单找当事人所属团队主管签字确认，完成后上报仓库 主管判定是否赔偿。 6.2发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级主管处理。 6.3需要严格区分开库存物品报废部分、采购入库来料不良不能退回报 废部分，并分别保管和做标示。 7、 退货物品处理 7.1来料不良物品需要及时通知采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。 7.2不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 8、 仓库卫生 8.1当班仓管员对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和 坏的物品，将需要使用的物品和备件按指定区域进行整理达到整齐、整 洁、干净、合理摆放的要求。 8.2部门将根据工作结果进行评分，作为考核的依据。 8.3考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 9、 安全管理（含门禁） 9.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防 ”安全原 则检查货物，异常情况及时处理和报告。 9.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库。 9.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 10、 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 10.1物品品质维护：在物品收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储 存的过程中，遵循仓库 十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质 问题进行反馈处理。 10.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反 馈处理。 10.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理， 根据处理结果 对物料进行分别管理。 10.4保持物料的正确标示和定期检查，由库管员负责。对标示错误的需 要追查相关责任。 11、 单据、卡、帐务管理 11.1仓库所有单据需要按照要求的登帐方式和要求当天按时完成。 11.2每月需要给到财务的单据电子档必须按规定时间交给财务。 11.3每月的单据登帐人员需要保管好。 上月仓库所有单据统一由仓管员 进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 11.4仓库对贵重物料卡帐登记，由库管员负责管理。 12、 盘点管理 12.1盘点人员根据要求对物品帐、卡、物进行盘点。 发现异常及时反 馈。 12.2盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报 数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢 失盘点表，随意换岗等，不按要求盘点作业的需要根据情况追查