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医院财务安全管理流程
实施部门 财务科 流程编号 CW-001
流 程
单元 财务部 院长
. 专业 word 可编辑 .
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编制医院财务安
全管理制度
1
财务科及相关人员严格执行医院
安全管理制度， 并有专人定期检测 科室位置合理门窗防盗保密
全面安装防盗报警监视系统
硬件建设符
合安全标准 设置无污染消防灭火器材
2
财务室安全
高度责任感和安全防患意识
财务人员安 良好工作保密习惯专人保管钥匙
全意识管理 印章支票分开管理分别存放
各种账本专人保管严禁涂改
库存现金限 不得超额库存现金严格执行相关制度
3
额管理 如特例滞留超额现金须得到批准 审批
现金安全
分类保管并有专人负责
有价证券、 建立票据使用制度及登记制度
票据管理
不得在空白支票上盖好印章
运送人员要责任心强
安全警惕性 专人护送
现金押运安全
管理 运送路线安全不得绕道
押送全程不得办理私事
建立财务安全管 定期举办安 年 终 做 财 务 安 全
管理总结， 讨论最
理责任制度，责 全教育讲座
新政策， 及时更新
任落实到个人 及考核 安全管理制度
4
. 专业 word 可编辑 .
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