煤矿项目部安全风险分级管控工作体系文件.docx

PAGE 26 AA项目部安全风险 分级管控工作体系 一、安全风险分级 根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号文），矿井的安全风险可以划分为：重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。其中，重大安全风险要编制重大安全风险清单，汇总造册。 重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。 一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。 低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。 二、管控工作体系 （一）组织领导机构 组 长：孙计明 副组长：刘 利 牛永志 李延庆 李华伟 朱培胜 姜 光 翟文华 王志刚 成 员：各部门、各单位主要负责人 （二）职责划分 1.项目经理每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点是依据矿井年度采掘工程部署情况对井下瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易造成较大以上事故的危险因素开展安全风险辨识。 每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本自治区发生重特大事故后，组织分管负责人和业务科室开展一次针对性的专项辨识；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。 组织制定重大安全风险管控措施。 项目经理全面负责风险分级管控管理工作。 2.安全副经理负责每年组织安全风险辨识评估工作人员培训工作，协助项目经理开展安全风险辨识开展工作和检查工作。 3.总工程师负责组织相关业务科室对新水平、新采区、新工作面设计前开展一次专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；每旬组织对水、火、瓦斯、煤尘重大危险源及月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 4.生产副经理组织相关业务科室对生产系统、生产工艺发生重大变化时开展一次专项辨识。每旬组织对分管范围内重大危险源及月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 5.机电副经理组织相关业务科室对主要设施设备发生重大变化时，开展一次专项辨识。重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；每旬组织对运输提升重大危险源及月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 6.各分管副总工程师负责组织相关业务科室、生产组织单位在启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广前，连续停工停产1个月以上复工复产前，开展一次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。 对生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识。重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。 7.矿领导带班（值班）时必须跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 8.各部门、各单位主要负责人组织相关人员对分管范围内专业工作的安全风险管控实施情况进行检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 9.各单位区队长负责作业区域和工艺工序的安全风险管控工作，对重要区域和工作地点要跟踪、监督、落实管控措施。 10.跟班副队长及班组长负责本作业区域的安全风险管控工作，对重要区域和工作地点要重点监督检查管控措施落实情况。 11.岗位人员上岗后严格落实管控措施，发现管控措施不完善立即汇报跟班副队长和班组长，在跟班副队长和班组长制定管控措施后方可作业，并严格执行管控措施。 12.安全检查人员负责全区域和工艺流程的安全风险管控工作，巡回检查各岗位和各个工作地点，重点检查管控措施落实情况，重点区域和工作地点要跟踪、监督、检查。对没有按照管控措施作业的人员要立即制止，并对违反管控措施的人员进行处罚。 （三）工作机构 1.“一通三防”管控组 组 长：李延庆 副组长：翟文华 成 员：通风队相关人员 职责：负责矿井通风、防瓦斯、防灭火和粉尘防治系统的风险管控。 2.地测防治水管控组 组 长：李延庆 副组长：王志刚 成 员：生产技术科相关人员 职责：负责矿井地质、地表地质、测量、防治水系统的风险管控。 3.采煤