奕源ISO9001体系文件清单.docxVIP

奕源 ISO9001 体系文件清单 序号 文件名称 标准条款 编制单位 要求完成日期 实际完成日期 一级文件和二级文件 1 质量手册 4.2.2 管理者代表 2012.04.30 2 文件控制程序 4.2.3 文控中心 2012.04.30 3 记录控制程序 4.2.4 文控中心 2012.04.30 4 内部沟通控制程序 5.5.3 行政人事部 2012.04.30 5 管理评审控制程序 5.6 管理者代表 2012.04.30 6 人力资源控制程序 6.2 行政人事部 2012.04.30 7 机器设备控制程序 6.3 生产部 2012.04.30 8 与顾客有关过程控制程序 7.2/8.2.1 市场部 2012.04.30 9 采购过程控制程序 7.4 物控部 2012.04.30 10 供应商控制程序 7.4 物控部 2012.04.30 11 生产计划控制程序 7.2/7.5 物控部 2012.04.30 12 生产过程控制程序 7.5.1 生产部 2012.04.30 13 标识和可追溯性控制程序 7.5.3 品保部 2012.04.30 14 产品防护控制程序 7.5.5 物控部 2012.04.30 15 监视和测量设备控制程序 7.6 品保部 2012.04.30 16 内部审核控制程序 8.2.2 管理者代表 2012.04.30 17 检验和试验控制程序 8