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办公室用品采购制度办公室用品采购制度 办公室用品采购制度_办公室用品采购制度范本 为了贯彻执行勤俭办公的方针，加强内部的科学，防止办公用品的积压和浪费，应制定规范的办公室用品采购。下面为大家了有关办公室用品采购制度的范文，希望对大家有帮助。 行政部负责办公用品的采购保管维护发放，为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定： 第一条 申请 1、申请原则：为节约采购成本，公司实行每半年上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购申请。 2、申请时间：在每年---月分申请。各部门在规定时间内未提交采购申请的，则视为下半年无物品申请需求。 3、申请程序：详细填写需申请的物品名称、规格型号、用途、数量、需求时间(须预留5天采购时间)等，由部门提出申请，并注明申请原因、物资使用时间及物品明细，经部门负责人、总经理、审核签字同意之后交到行政部门 4、申请要求：各部门填写申请单时应将办公用品、低值易耗品、通讯设备种类分明。 第二条 采购 物品采购人员严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，采购人员要做到办公用品齐全，量足质优，库存合理，开支适当。 第二条 领用发放 1、 发放原则：物品的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的`程序。发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领取手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。发放人员按月、分部门、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。 2、 发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写领料单(一式两份)，并由领用人和发放人核对签字。领料单由领用人保存一份，其余一份由行政办公室相关发放负责人保管，存档。 3、 交旧领新制度：非消耗品采用交旧领新制。更换非消耗品(如鼠标、订书器、计算器、卷尺等)需提供原有破损物品。原则上鼠标、计算器、订书机每两年一个，卷尺每年一个。 4、 禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用。 5、 贵重办公用品如( )等，须经公司分管领导批准后方可领用。 6、 行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价 7、 贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销;职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8、 行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 为加强本机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，提高经济效益，特制定本制度 一、机关各科室所需办公用品由办公室统一采购、发放管理，财务不再报销科室其他自行采购的办公用品发票 二、各科室根据本科室的实际需要，每个季度最后一个月的20日前申请下个季度的办公用品计划，交办公室审核，报分管领导批准，由办公室汇总后统一采购。特殊情况由科(室)向主管领导报告，增补相关用品采购计划由办公室落实。 三、严格办公用品领发手续制度。所有办公用品都要登记造册，做到进出有账，有领取人签字。各科(室)领取办公用品时，需填写“办公用品领取单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的，由委办公室负责人审批;一次性领取办公用品价值在200元以上，须经分管领导审批后，由委办公室凭单发放。属固定资产的用品，须在财务登记备案。 四、需添置办公用品专用设备，如空调、电脑、传真机、复印机和办公桌、沙发等必须履行政府采购有关手续后方能购买。办公用品专用设备的维修由各科室报办公室，经办公室核实后负责安排维修。 五、有关文件和各种资料一般不得外出以记账、签单的形式打印复印，只能在局文印室打印、复印。各种材料超过30份原则上不得复印，一律用一体机印刷，凡与工作无关而且不是局机关的材料不得在本机关印刷，未经批准外出打印、复印等费用自理。 六、各种非易耗品(电话机、纸篓、订书器、计算器、文件夹、U盘等办公配套设施)不得丢失或损坏。每半年由办公室对各科(办)的非易耗品进行检查一次。因使用保管不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任;不慎丢失或被盗应由领用人作书面说明，所在部门负责人签字认可后，按有关规定处理。 1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。 2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。 3、采购范围。具体包括