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天裕豪生大酒店工程部能耗管理考核方案
为了确保完成预算下达的经营管理目标,充分发挥各部门运作潜能,
有效控制酒店能耗成本,提高经济效益,对工程部进行能耗管理目标指标 考核,特制定考核方案如下:
一、 2015年能耗指标:
全年目标指标5970986 元,确保指标 万元。
二、 管理指标:
1、 能耗率:不高于15.30% (占总营收)
2、 可控费用率:3.6%
三、 考核方式及办法:
能源考核采取定额考核与有效节能措施考核相结合的办法。能源费用 定额以2014年的实际水平为基础,结合2015年针对酒店生意的预测,按 适当留有余地的原则确定。
1、 按月进行统计考核,每月分三次进行统计预警,年度统一结算。
2、 营收指标分确保线和目标线考核:
确保线指标:完成确保线,提取月考核工资,超额完成按比例进行计奖;
3、 确保能耗支出比例为总营收15.30%以下;
四、 奖励方式:
1、完成每月营收确保指标,发放月考核工资,(超额完成指标,以财务计 算口径按比例提取奖金):
1.1比预算月下降2万~4万奖励下降额的3%作为部门奖金;
1.2比预算月下降4.1万~6万奖励下降额的5%作为部门奖金;
1.3比预算月下降6.1万以上奖励下降额的8%作为部门奖金;
五、 考核细则
1、对所有能进行计量的区域落实到部门或班组进行定量考核,对无法计量 的区域全部落实到工程部进行考核。
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2、对部门和员工提出的有关节约能耗的措施,将根据实际节约情况给予专
项奖励。具体奖励标准将视节能措施实施成本和节约额的大小给予每项 10
能耗项目
季度
额度(吨)
备注(此为同行标准)
2(
冷水消耗
一一季^度
)15年的实际情况,
确定水、电、油的定
额如下:
标准额度(每万元营
收14吨)
二季度
三季度
四季度
热水消耗
一季度
每万元营收7.36吨
二季度
三季度
四季度
耗电
一季度
每万元营收消590度
二季度
三季度
四季度
备注:按2015年计划,核定全年消耗冷水 万吨,热水万吨,消耗电万度,消
耗油 吨,消耗蒸气 吨。
元一100元的奖励
3、工程部为整个饭 店能源管理的责任 部门,根
据2015年消耗预 测,结合
(1)餐饮部
4、各部门能耗考核标准(此为同行标准)
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万元营收核定消耗热水1.7吨,消耗冷水5.8吨,消耗电136度,炉灶 油耗32kg,汽耗300kg,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算
(2) 客房部
①客房区域万元营收核定消耗冷水8吨,消耗热水9吨,消耗电280度, 节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
②洗衣房总营收万元核定消耗冷水 49吨,消耗热水0.5吨,消耗电1390
度,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
★泳池总营收万元核定消耗冷水吨,消耗热水吨,消耗电度,节约按 10%
奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
(3) 大堂区域万元营收核定消耗电 46度,责任部门为前厅部(占80%)、 营销部(占20% ),节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
(4) 安全部
北门值班房核定用电总额0.27万度,责任部门为安全部,节约按10%奖 励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
消控中心核定用电总额2.1万度,责任部门为安全部,节约按10%奖励, 超支按10%扣罚,实行半年结算。
(5,人力资源部
办公区域核定用电总额万度,责任部门为人力资源部和财务部,节约按
10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
员工浴室核定用热水万吨,核定用冷水万吨责任部门为人力资源部,节 约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
(6)蒸汽锅炉:按蒸汽流量总表出气进行考核,核定每 1000公斤蒸汽消
耗105升柴油,节约按10%奖励,超支按10%扣罚,实行半年结算。
扣罚方式:
1,未完成能耗指标,按奖励幅度同比扣罚绩效工资。
2,部门可控费用按季考核,超支部分100%在奖励中扣除。节约奖励20% 。
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3)可控费用按季考核,超支部分 100%在奖励中扣除。(费用率3.6% )节
约奖励20%。
)物品消耗实行单独考核,维修工具及灯泡类损耗率指标为实现营收
的3%。,由财务部对其进行单独核算,如超出部分 100%在绩效奖励或浮动
工资扣除,节约部分按 50%奖励。每月工具及灯泡类损耗
=实际营收x 3%
5)工程部可根据营收提高按比例增加员工超时加班还休或计提,不列入考 核费用,将作为本方案的补充。
2015年酒店能源指标(此项指标年底统一考核),工程部占酒店整个能源 考核额度的100%。
六、 可控费用考核项目:
⑴工作餐0.85 ⑵料消耗1.0
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